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| 索引号： | 11500383009336715E/2021-00075 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区财政局 | 成文日期： | 2021-08-11 | 发布日期： | 2021-08-11 |
| 标题： | 重庆市永川区2020年决算报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336715E/2021-00075 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区财政局 | ||||
| 成文日期： | 2021-08-11 | ||||
| 发布日期： | 2021-08-11 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区2020年决算报告 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区2020年决算报告
一、预算收支决算情况
（一）一般公共预算收支情况
1. 全区一般公共预算收支
全区一般公共预算收入年初预算39.9亿元，实际完成40.5亿元，为年度预算的101.5%，增长4.5%，其中：税收收入29.5亿元，增长5.9%，非税收入11亿元，增长1.1%。
全区一般公共预算支出年初预算99.3亿元，经区十七届人大常委会第三十四次会议审议调整为（以下简称调整预算）108.8亿元，加上级专款，年度预算为115.9亿元，实际执行106.5亿元，为年度预算的91.9%，下降2.8%。
2.区级一般公共预算收支
区级（含街道，下同）一般公共预算收入年初预算38.8亿元，实际完成39.3亿元，为年度预算的101.3%，增长4.4%，其中：税收收入28.4亿元，增长5.8%，非税收入10.9亿元，增长1%。
区级一般公共预算支出年初预算为91.5亿元，调整预算为100亿元，加上级专款，年度预算为105.3亿元，实际执行97.1亿元，为年度预算的92.2%，下降4.6%。
（二）政府性基金预算收支情况
1. 全区政府性基金预算收支
全区政府性基金收入年初预算57亿元，调整预算为64亿元，实际完成64亿元，为年度预算的100%，增长12.3%，其中国有土地使用权出让收入55.1亿元，增长15.1%。
全区政府性基金支出年初预算42.7亿元，调整预算为69.3亿元，加上级专款，年度预算为75.7亿元，实际执行69.9亿元，为年度预算的92.4%，增长141.6%。
2. 区级政府性基金预算收支
全区政府性基金收入全部为区级收入。
区级政府性基金支出年初预算41.8亿元，调整预算为68.4亿元，加上级专款，年度预算为73.9亿元，实际执行68.6亿元，为年度预算的92.8%，增长163.6%。
（三）国有资本经营预算收支情况
1.全区国有资本经营预算收支
全区国有资本经营预算收入年初预算550万元，实际完成682万元，为年度预算的124%，增长50.6%。
全区国有资本经营预算支出年初预算627万元，实际执行326万元，为年度预算的52%。
2. 区级国有资本经营预算收支
全区国有资本经营预算收支情况均为区级收支情况。
二、2020年地方财力及平衡情况
2020年，全区一般公共预算财力128.5亿元，政府性基金财力110.2亿元，国有资本经营预算财力0.1亿元，剔除三本预算间调入调出重复计算财力20.1亿元和债务还本、上解支出、超收收入等23.6亿元后，全区可用财力195.1亿元，增长22.4%，其中新增政府债务形成的可用财力23亿元。
（一）一般公共预算财力及平衡情况
1. 全区财力及平衡情况
全区一般公共预算财力128.5亿元，下降2.2%。由一般公共预算收入40.5亿元，加上级补助、上年结转、债务（转贷）收入、调入预算稳定调节基金等88亿元构成。支出总计128.5亿元，由一般公共预算支出106.5亿元，加上解支出、债务还本支出、补充预算稳定调节基金、结转下年等22亿元构成，当年收支平衡。
2. 区级财力及平衡情况
区级一般公共预算财力126.2亿元，下降2.6%。由一般公共预算收入39.3亿元，加上级补助、债务（转贷）收入、上年结转、调入预算稳定调节基金、下级上解等86.9亿元构成。支出总计126.2亿元，由区级一般公共预算支出97.1亿元，加上解上级、补助下级、债务还本、补充预算稳定调节基金、结转下年等支出29.1亿元构成，当年收支平衡。
区级一般公共预算财力中，按照财政扶持政策安排新城建管委及工业园区财力19.8亿元，其中：新城建管委6.8亿元、凤凰湖工业园区11.2亿元、港桥工业园区1.4亿元、三教工业园区0.4亿元。
（二）政府性基金预算财力及平衡情况
1. 全区财力及平衡情况
全区政府性基金财力110.2亿元，增长54%，由政府性基金收入64亿元，加上级补助、债务（转贷）收入、上年结转等46.2亿元构成。支出总计110.2亿元，由政府性基金支出69.9亿元，加上解支出、调出资金、债务还本、结转下年等40.3亿元构成，当年收支平衡。
2. 区级财力及平衡情况
区级政府性基金财力109.2亿元，由政府性基金收入64亿元，加上级补助、债务（转贷）收入、上年结转等45.2亿元构成。支出总计109.2亿元，由政府性基金支出68.6亿元，加上解上级、补助下级、调出资金、债务还本、结转下年等40.6亿元构成，当年收支平衡。
区级政府性基金预算财力中，按照财政扶持政策安排新城建管委及工业园区财力50.9亿元，其中：新城建管委11.9亿元、凤凰湖工业园区30.2亿元、港桥工业园区4.2亿元、三教工业园区4.6亿元。
（三）国有资本经营预算财力及平衡情况
1. 全区财力及平衡情况
全区国有资本经营预算财力1309万元，由国有资本经营预算收入682万元，加上年结转627万元构成。支出总计1309万元，由国有资本经营预算支出326万元和调出资金983万元构成，当年收支平衡。
2. 区级财力及平衡情况
区级国有资本经营预算财力及平衡情况与全区一致。
三、其他重点报告事项
（一）转移支付情况
2020年，我区收到上级一般公共预算转移支付46.2亿元，当年已使用36.8亿元，结转下年9.4亿元，其中：一般性转移支付35.8亿元，主要包括税收返还、财力性补助和教育、社保、医疗卫生等共同事权转移支付；专项转移支付10.4亿元，主要用于节能环保、农林水、交通运输、住房保障等支出。政府性基金预算转移支付8.5亿元，当年已使用2.8亿元，结转下年5.7亿元，其中：抗疫特别国债转移支付3亿元，主要用于疫情防控；其他政府性基金预算转移支付5.5亿元，主要用于道路建设、农村危房改造、地质灾害防治等。
2020年，区对各镇一般公共预算转移支付8.8亿元，其中：一般性转移支付4.1亿元，主要用于体制结算，均衡各镇财力；专项转移支付4.7亿元，主要用于社保、医疗卫生、农林水、交通运输、住房保障等支出。政府性基金预算转移支付0.8亿元，主要用于疫情防控、道路建设、农村危房改造、地质灾害防治等。
（二）政府债务情况
2020年，我区地方政府债务限额138.7亿元，其中：一般债务限额71.3亿元；专项债务限额67.4亿元。2020年末，我区地方政府债务余额138.4亿元，其中：一般债务余额71.1亿元；专项债务余额67.3亿元，债务余额控制在债务限额以内。
当年新增地方政府债务转贷收入38.5亿元，其中：新增一般债券5亿元，主要用于学校和道路建设；新增专项债券16.6亿元，主要用于医院和工业园区基础设施等建设；政府主权外贷1.4亿元，主要用于疫情防控；再融资债券15.5亿元，全部用于置换到期存量政府债务。
当年地方政府债务还本支出15.6亿元，其中：一般债务还本支出2.7亿元；专项债务还本支出12.9亿元。当年付息支出4.1亿元，其中：一般债务付息2.4亿元；专项债务付息1.7亿元。
（三）超收收入安排、预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用等情况
2020年，区级一般公共预算收入年初预算38.8亿元，实际完成39.3亿元，超收0.5亿元，超收收入全部按规定补充预算稳定调节基金。
2020年初，区级预算稳定调节基金4.4亿元，2020年预算编制时全部动用，用于平衡预算缺口。2020年执行中，通过零结转收回、基金调入、超收安排等当年补充预算稳定调节基金3.5亿元。
2020年，区级预算安排预备费1.3亿元，动用0.3亿元，主要用于疫情防控支出。剩余资金1亿元全部按规定补充预算稳定调节基金。
2019年末，区级累计结转13.7亿元，其中：一般公共预算结转6.4亿元，2020年使用6.1亿元，继续结转0.3亿元；政府性基金预算结转7.2亿元，2020年使用6.7亿元，继续结转0.5亿元；国有资本经营预算结转627万元，2020年使用326万元，余额301万元全部调入一般公共预算。2020年区级累计结转13.6亿元，其中：一般公共预算结转8.2亿元；政府性基金预算结转5.4亿元。
（四）预算绩效管理开展情况
2020年，我区继续推进预算绩效管理改革。一是健全预算绩效管理制度。区政府印发了预算绩效管理办法、区财政局制定了部门预算绩效目标管理实施细则。二是扩大绩效目标编制范围。实现项目支出绩效目标编制全覆盖，试点编制25个部门整体绩效目标，开展13个项目事前绩效评估。三是加大绩效运行监控力度。对26亿元专项资金开展资金使用情况和绩效目标完成情况“双监控”，监控结果作为2021年预算公开评审的重要参考。四是加快推进绩效评价工作。全面开展项目支出绩效评价，着力提高评价质量，2020年，区财政局委托第三方机构对19个项目开展重点绩效评价，评价等级“优、良、中”个数分别为2个、11个、6个，评价结果将作为今后预算安排的重要参考。
2020年，在区委的坚强领导和区人大的监督、支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实积极财政政策，落实区委决策部署和区人大决议，努力克服疫情影响、经济下行、财政收支矛盾突出等困难，牢固树立“过紧日子”思想，优化支出结构，积极推动复工复产，大力盘活存量资金，科学精准施策，实现了财政平稳运行。
(此件主动公开）
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渝公网安备50011802010123号
