重庆市永川区2015年财政决算的说明_重庆市永川区人民政府

索引号：	009336512/2018-26222	发文字号：
发布机构：	永川区人民政府	成文日期：	2016-06-10	发布日期：	2018-04-04
标题：	重庆市永川区2015年财政决算的说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	009336512/2018-26222
发文字号：
发布机构：	永川区人民政府
成文日期：	2016-06-10
发布日期：	2018-04-04
标题：	重庆市永川区2015年财政决算的说明
主题分类：	财政
有效性：

　　按照《中华人民共和国预算法》等法律规定，现将我区2015年财政决算予以公开，并将有关情况说明如下：

　　一、2015年地方财政财力情况

　　（一）一般公共预算财力情况。2015年全区一般公共预算财力870565万元。主要构成：一是全区一般公共预算收入464994万元。二是上级补助收入311300万元。其中：返还性收入13157万元，一般性转移支付收入146533万元，专项转移支付收入151610万元。三是债务（转贷）收入238800万元。四是上年结转收入50724万元。五是调入资金66830万元。六是上解支出16289万元。其中：体制上解支出2868万元；专项上解支出13421万元。七是债务还本支出223800万元。八是安排预算稳定调节基金21994万元。

　　（二）政府性基金财力情况。2015年全区政府性基金财力396008万元，主要构成：一是全区地方政府性基金收入349182万元。二是上级补助收入41199万元。三是债务（转贷）收入82200万元。四是上年结转收入73686万元。五是上解支出4326万元，其中：专项债券发行费及发行登记服务费上解91万元，铁路征地拆迁补差专项资金上解4217万元，散装水泥专项资金收入上解18万元。六是调出资金63733万元。七是债务还本支出82200万元。

　　（三）国有资本经营预算财力情况。2015年全区国有资本经营预算财力488万元，其中：国有资本经营预算收入473万元，上级补助15万元。当年收入473万元全部调入一般公共预算。

　　二、2015年预算收支决算情况

　　（一）2015年一般公共预算收支决算情况

　　1、一般公共预算收入：2015年，全区一般公共预算收入年初预算为443000万元，实际完成464994万元，为年度预算105%，增长19.6％，其中税收收入281863万元，增长26.3％；非税收入183131万元，增长10.7％。

　　区级一般公共预算收入年初预算为414600万元，实际完成439433万元，为年度预算106%，增长20％。

　　街道一般公共预算收入年初预算为18828万元，因经济增速放缓和部分企业迁入园区，实际完成14515万元，为年度预算77.1%，增长11.4％。

2015年一般公共预算收入表

　　单位：万元

项目名称	全区金额	比上年±%	其中：区级		其中：街道
项目名称	全区金额	比上年±%	金额	比上年±%	金额	比上年±%
一、税收收入小计	281,863	26.3	265,660	28.2	10,163	-1.5
增值税(含改征增值税)	26,874	-15.5	24,200	-16	1,078	-15.6
营业税	60,725	-8.5	56,618	-9.5	2,920	4.4
企业所得税	20,642	-21.5	19,134	-21.8	851	-17.5
个人所得税	5,439	5.8	4,904	3.7	384	28.4
资源税	5,738	49.1	4,934	48.7	200	96.1
城市维护建设税	14,280	-8.7	13,206	-9.1	663	4.9
房产税	7,598	6.6	7,062	4.4	354	14.9
印花税	3,099	-11.8	2,895	-13.5	127	33.7
城镇土地使用税	66,054	327.6	65,413	340.4	416	-3.3
项目名称	全区金额	比上年±%	区级		街道
项目名称	全区金额	比上年±%	金额	比上年±%	金额	比上年±%
土地增值税	14,540	-23.1	14,123	-22.7	273	-48.4
耕地占用税	28,786	637.2	28,631	654.8	2	-33.3
契税	28,088	11.3	24,540	12.8	2,895	2.8
二、非税收入小计	183,131	10.7	173,773	9.4	4,352	60.8
行政性收费收入	138,168	4.6	132,351	3.6	1,770	48.4
罚没收入	4,805	33	4,715	34.7	55	-32.9
专项收入	24,234	159.4	24,234	159.4	-100
国有资源(资产)有偿使用收入	14,413	-21.9	11,939	-30.4	2,339	122.5
其他收入	1,511	-24.9	534	-49.6	188	-14.9
三、一般公共预算收入合计	464,994	19.6	439,433	20	14,515	11.4

　　2、一般公共预算支出：2015年，全区一般公共预算支出年初预算为735538万元，经人大常委会第29次会议审议通过调整预算为750538万元，加上上级专项转移支付，实际执行803263万元，增长21.9%，保证了部门和镇街基本运转，干部职工工资、津补贴、目标考核奖以及民政优抚、城乡低保等按时发放，民生支出和重点项目投入得到有效保障。其中：教育支出164885万元，增长22.6 %；社会保障支出和就业支出82907万元，增长2%；医疗卫生支出113081万元，增长10.9%；农林水事务支出81450万元，增长9.5%；城乡社区事务支出162786万元，增长61.8%。

　　区级一般公共预算支出年初预算为678339万元，经人大常委会第29次会议审议通过调整预算为693339万元，实际执行731218万元，增长24.5%。

　　街道一般公共预算支出年初预算为31202万元，实际完成29761万元，增长4.6％。

永川区2015年一般公共预算支出情况表

单位：万元

预算科目	全区		其中：区级		其中：街道
预算科目	金额	比上年±%	金额	比上年±%	金额	比上年±%
一般公共服务	38,909	-19.2	23,102	-23.7	6,811	-23.1
国防	901	-31.9	901	-31.9
公共安全	34,070	47.7	34,070	47.7
教育	164,885	22.6	164,885	22.6
科学技术	8,787	15.6	8,100	26.9	259	-40.5
文化体育与传媒	6,396	2.5	5,137	-3.3	501	24.8
社会保障和就业	82,907	2.0	60,353	-2.1	9,391	20.3
医疗卫生与计划生育	113,081	10.9	109,151	15.2	1,561	-51.2
节能环保	29,116	-4.6	29,056	-0.3	42	-90.6
城乡社区事务	162,786	61.8	154,804	60.4	5,036	299.6
农林水事务	81,450	9.5	62,971	11.7	5,674	0.5
交通运输	39,290	149.6	39,290	149.6
资源勘探电力信息等事务	12,226	34.6	12,226	34.6
商业服务业等事务	3,954	45.9	3,954	48.6
国土资源气象等事务	6,404	18.9	6,404	18.9
住房保障支出	15,332	4.3	14,056	2.9	483	20.5
粮油物资储备管理事务	372	-21.0	361	-21.5	3	1.0
国债还本付息支出	2,357	118.2	2,357	118.2
其他支出	40	-71.4	40	-71.4
一般公共预算支出合计	803,263	21.9	731,218	24.5	29,761	4.6

　　（二）2015年政府性基金收支决算情况

　　1、政府性基金收入：2015年，全区政府性基金收入年初预算为400000万元，因土地挂牌成交量下降，实际完成 349182万元，为年度预算87.3%，其中国有土地使用权出让收入340784万元，为年度预算86.5%。

2015年政府性基金收入情况表

单位：万元

项目名称	金　额	比上年±%
散装水泥专项资金	90	-43.8
国有土地使用权出让金	340,784	15.3
国有土地收益金收入	2,296	-49.2
农业土地开发资金	745	-51.9
城镇公用事业附加	4,070	-52.6
其他基金	1,197	23
政府性基金收入合计	349,182	12.1

　　2、政府性基金支出：2015年，全区政府性基金支出年初预算为414686万元，实际执行378439万元，增长49.7%。其中区级年初预算为381341万元，实际执行354617万元，增长48.8％；街道年初预算为29000万元，实际执行22623万元，增长109.7％。

永川区2015年政府性基金支出情况表

单位：万元

预算科目	全区		其中：区级		其中：街道
预算科目	金额	比上年±%	金额	比上年±%	金额	比上年±%
社会保障和就业		4,473	51.9	4,473	51.9
城乡社区事务		365,797	49.2	342,095	48.2	22,563	109.1
农林水事务		1,336	-55.6	1,336	-55.6
资源勘探电力信息等事务		10	-90	10	-90
其他支出		6,823	428.1	6,703	418.8	60
政府性基金支出合计		378,439	49.7	354,617	48.8	22,623	109.7

　　（三）2015年国有资本经营预算收支决算情况

　　1、国有资本经营预算收入：2015年全区国有资本经营预算收入年初预算为756万元，实际完成473万元，为年初预算的63%。其中：经营利润收入455万元，为年初预算的112%；股利收入18万元。未完成预算的主要原因是资产处置收入未实现。

　　2、国有资本经营预算支出：当年收入全部调出到一般公共预算统筹安排，用于民生支出。

　　（四）财政收入超短收情况：2015年全区地方财政收入短收28824万元，其中一般公共预算收入超收21994万元，全部用于补充预算稳定调节基金；政府性基金收入短收50818万元。

　　三、2015年收支预算执行结果

　　（一）一般公共预算执行情况：全区一般公共预算财力870565万元，全年支出803263万元，结转下年支出67302万元，当年一般公共预算收支平衡。其中：

　　区级一般公共预算财力798520万元，一般公共预算支出731218万元，结转下年支出67302万元，当年区级一般公共预算收支平衡。

　　街道一般公共预算财力29761万元，一般公共预算支出29761万元，当年街道一般公共预算收支平衡。

　　（二）政府性基金预算执行情况。全区政府性基金财力396008万元，全年支出378439万元，结转下年支出17569万元，当年政府性基金收支平衡。其中：

　　区级政府性基金财力372186万元，政府性基金支出354617万元，结转下年支出17569万元，当年区级政府性基金收支平衡。

　　街道政府性基金财力22623万元，政府性基金支出22623万元，当年街道政府性基金收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算执行情况。全区国有资本经营预算财力488万元，调出资金473万元到一般公共预算，结转下年15万元，当年收支平衡。

　　附件：1.2015年区级一般公共预算支出决算表

　　2.2015年区级政府性基金支出决算表

附表1 2015年区级一般公共预算支出决算表
单位：万元
科目	决算数		科目		决算数
本级支出合计	731218		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		192
一、一般公共服务支出	23102		公立医院		7577
其中：发展与改革事务	923		综合医院		2911
行政运行	305		中医(民族)医院		3048
一般行政管理事务	233		精神病医院		1539
战略规划与实施	60		儿童医院		79
社会事业发展规划	315		基层医疗卫生机构		23744
物价管理	10		城市社区卫生机构		7496
统计信息事务	561		乡镇卫生院		13956
行政运行	251		其他基层医疗卫生机构支出		2292
信息事务	10		公共卫生		10480
专项统计业务	38		疾病预防控制机构		2502
专项普查活动	24		卫生监督机构		316
统计抽样调查	238		妇幼保健机构		2216
财政事务	2600		基本公共卫生服务		4363
行政运行	951		重大公共卫生专项		999
一般行政管理事务	856		突发公共卫生事件应急处理		12
财政国库业务	120		其他公共卫生支出		72
信息化建设	120		医疗保障		52635
财政委托业务支出	499		行政单位医疗		2173
事业运行	17		事业单位医疗		4272
其他财政事务支出	37		公务员医疗补助		4857
税收事务	2137		新型农村合作医疗		27103
一般行政管理事务	2137		城镇居民基本医疗保险		8084
审计事务	1096		城乡医疗救助		3668
行政运行	305		其他医疗保障支出		2478
一般行政管理事务	1		中医药		93
审计业务	705		中医(民族医)药专项		93
审计管理	70		计划生育事务		12605
信息化建设	10		计划生育服务		3377
其他审计事务支出	5		其他计划生育事务支出		9228
人力资源事务	163		食品和药品监督管理事务		426
行政运行	70		食品安全事务		332
一般行政管理事务	81		其他食品和药品监督管理事务支出		94
军队转业干部安置	12		其他医疗卫生与计划生育支出(款)		577
商贸事务	623		其他医疗卫生与计划生育支出(项)		577
行政运行	110		九、节能环保支出		29056
招商引资	346		环境保护管理事务		837
事业运行	10		行政运行		489
其他商贸事务支出	157		一般行政管理事务		97
工商行政管理事务	30		环境保护宣传		150
消费者权益保护	15		环境保护法规、规划及标准		80
其他工商行政管理事务支出	15		其他环境保护管理事务支出		21
质量技术监督与检验检疫事务	50		污染防治		3742
一般行政管理事务	50		水体		2614
档案事务	374		固体废弃物与化学品		164
行政运行	205		排污费安排的支出		964
一般行政管理事务	128		自然生态保护		304
档案馆	30		农村环境保护		304
其他档案事务支出	11		天然林保护		60
民主党派及工商联事务	478		森林管护		60
行政运行	185		退耕还林		4235
一般行政管理事务	114		退耕现金		1760
参政议政	33		其他退耕还林支出		2475
事业运行	10		能源节约利用(款)		10095
其他民主党派及工商联事务支出	136		能源节约利用(项)		10095
群众团体事务	824		污染减排		2265
行政运行	147		环境监测与信息		463
一般行政管理事务	481		环境执法监察		55
事业运行	32		减排专项支出		1747
其他群众团体事务支出	164		循环经济(款)		6800
其他一般公共服务支出(款)	1061		循环经济(项)		6800
二、国防支出	901		能源管理事务		40
三、公共安全支出	34070		三峡库区移民专项支出		40
其中：公安	24427		其他节能环保支出(款)		678
行政运行	8301		其他节能环保支出(项)		678
一般行政管理事务	3133		十、城乡社区支出		154804
治安管理	3867		城乡社区管理事务		9584
行动技术管理	120		行政运行		2544
禁毒管理	103		一般行政管理事务		92
道路交通管理	708		城管执法		1110
反恐怖	40		工程建设管理		395
居民身份证管理	50		其他城乡社区管理事务支出		5443
网络运行及维护	184		城乡社区规划与管理(款)		2528
拘押收教场所管理	559		城乡社区规划与管理(项)		2528
信息化建设	4745		城乡社区公共设施		135948
其他公安支出	2617		小城镇基础设施建设		1621
检察	2259		其他城乡社区公共设施支出		134327
行政运行	1124		城乡社区环境卫生(款)		5206
一般行政管理事务	320		城乡社区环境卫生(项)		5206
查办和预防职务犯罪	150		建设市场管理与监督(款)		87
公诉和审判监督	130		建设市场管理与监督(项)		87
执行监督	40		其他城乡社区支出(款)		1451
控告申诉	15		其他城乡社区支出(项)		1451
其他检察支出	480		十一、农林水支出		62971
法院	3617		农业		26425
行政运行	1725		行政运行		933
一般行政管理事务	424		事业运行		3789
案件审判	223		科技转化与推广服务		4177
案件执行	126		病虫害控制		438
其他法院支出	1118		农产品质量安全		648
司法	1638		执法监管		85
行政运行	754		统计监测与信息服务		47
一般行政管理事务	25		农业行业业务管理		344
基层司法业务	166		农业生产资料与技术补贴		2391
普法宣传	65		农业生产保险补贴		625
律师公证管理	236		农业组织化与产业化经营		255
法律援助	148		农产品加工与促销		40
司法统一考试	8		农村公益事业		41
事业运行	80		农业资源保护修复与利用		330
其他司法支出	156		农资综合补贴		8210
其他公共安全支出(款)	40		石油价格改革对渔业的补贴		6
其他公共安全支出(项)	40		其他农业支出		4066
四、教育支出	164885		林业		4436
教育管理事务	2624		行政运行		519
行政运行	254		一般行政管理事务		52
一般行政管理事务	351		林业事业机构		1766
其他教育管理事务支出	2019		森林培育		615
普通教育	142045		林业技术推广		101
学前教育	7809		森林资源管理		202
小学教育	64376		森林生态效益补偿		206
初中教育	47302		林业执法与监督		46
高中教育	21931		林业产业化		186
其他普通教育支出	627		林业贷款贴息		9
职业教育	11734		石油价格改革对林业的补贴		2
中专教育	1000		森林保险保费补贴		35
职业高中教育	10353		林业防灾减灾		207
其他职业教育支出	381		其他林业支出		490
广播电视教育	863		水利		22576
广播电视学校	863		行政运行		490
特殊教育	533		一般行政管理事务		349
特殊学校教育	533		水利行业业务管理		700
进修及培训	883		水利工程建设		13170
教师进修	46		水利工程运行与维护		682
干部教育	837		水利前期工作		25
教育费附加安排的支出	6203		水土保持		741
农村中小学校舍建设	1000		水文测报		2
城市中小学校舍建设	1073		防汛		109
城市中小学教学设施	130		农田水利		4475
其他教育费附加安排的支出	4000		大中型水库移民后期扶持专项支出		272
五、科学技术支出	8100		水资源费安排的支出		1001
科学技术管理事务	116		砂石资源费支出		160
行政运行	112		农村人畜饮水		400
一般行政管理事务	4		扶贫		663
技术研究与开发	7667		农村基础设施建设		287
应用技术研究与开发	20		生产发展		56
其他技术研究与开发支出	7647		其他扶贫支出		320
科学技术普及	282		农业综合开发		4971
机构运行	100		机构运行		70
科普活动	122		土地治理		2260
青少年科技活动	8		产业化经营		213
其他科学技术普及支出	52		其他农业综合开发支出		2428
其他科学技术支出(款)	35		农村综合改革		1447
其他科学技术支出(项)	35		对村级一事一议的补助		1080
六、文化体育与传媒支出	5137		其他农村综合改革支出		367
文化	2444		促进金融支农支出		354
行政运行	233		其他金融支农支持		354
一般行政管理事务	7		其他农林水支出(款)		2099
图书馆	125		其他农林水支出(项)		2099
文化展示及纪念机构	29		十二、交通运输支出		39290
艺术表演团体	292		公路水路运输		32539
文化活动	114		行政运行		843
群众文化	209		一般行政管理事务		251
文化市场管理	186		公路新建		9450
其他文化支出	1249		公路改建		114
文物	72		公路养护		4674
文物保护	54		公路路政管理		914
博物馆	18		公路和运输信息化建设		118
体育	745		公路运输管理		1634
行政运行	34		内河运输		89
一般行政管理事务	133		取消政府还贷二级公路收费专项支出		14316
运动项目管理	90		其他公路水路运输支出		136
体育竞赛	73		石油价格改革对交通运输的补贴		1057
体育训练	24		对城市公交的补贴		37
体育场馆	196		对农村道路客运的补贴		960
群众体育	87		石油价格改革补贴其他支出		60
其他体育支出	108		车辆购置税支出		5694
广播影视	400		车辆购置税用于农村公路建设支出		5694
行政运行	112		十三、资源勘探信息等支出		12226
其他广播影视支出	289		资源勘探开发		226
新闻出版	1007		煤炭勘探开采和洗选		226
出版发行	130		制造业		565
其他新闻出版支出	877		其他制造业支出		565
其他文化体育与传媒支出(款)	469		工业和信息产业监管		1710
文化产业发展专项支出	10		行政运行		913
其他文化体育与传媒支出(项)	459		一般行政管理事务		639
七、社会保障和就业支出	60353		其他工业和信息产业监管支出		158
人力资源和社会保障管理事务	3413		安全生产监管		1133
行政运行	580		行政运行		461
一般行政管理事务	341		一般行政管理事务		252
劳动保障监察	95		安全监管监察专项		213
就业管理事务	334		应急救援支出		50
信息化建设	131		煤炭安全		146
社会保险经办机构	1337		其他安全生产监管支出		11
劳动关系和维权	91		国有资产监管		618
公共就业服务和职业技能鉴定机构	158		行政运行		189
其他人力资源和社会保障管理事务支出	346		其他国有资产监管支出		429
民政管理事务	1536		支持中小企业发展和管理支出		5005
行政运行	426		行政运行		1
一般行政管理事务	181		一般行政管理事务		49
拥军优属	87		科技型中小企业技术创新基金		116
老龄事务	8		中小企业发展专项		338
民间组织管理	4		其他支持中小企业发展和管理支出		4501
行政区划和地名管理	44		其他资源勘探信息等支出(款)		2969
基层政权和社区建设	338		技术改造支出		150
部队供应	203		其他资源勘探信息等支出(项)		2819
其他民政管理事务支出	245		十四、商业服务业等支出		3954
行政事业单位离退休	38189		商业流通事务		1869
归口管理的行政单位离退休	8581		行政运行		568
事业单位离退休	28574		一般行政管理事务		288
离退休人员管理机构	882		民贸民品贷款贴息		23
其他行政事业单位离退休支出	152		事业运行		52
就业补助	4525		其他商业流通事务支出		938
扶持公共就业服务	100		旅游业管理与服务支出		673
职业培训补贴	101		行政运行		160
社会保险补贴	4184		旅游宣传		513
公益性岗位补贴	100		涉外发展服务支出		337
小额担保贷款贴息	40		其他涉外发展服务支出		337
抚恤	111		其他商业服务业等支出(款)		1075
死亡抚恤	65		其他商业服务业等支出(项)		1075
义务兵优待	29		十五、国土海洋气象等支出		6404
其他优抚支出	17		国土资源事务		6404
退役安置	759		行政运行		395
退役士兵安置	42		一般行政管理事务		124
军队移交政府的离退休人员安置	469		国土资源规划及管理		233
军队移交政府离退休干部管理机构	149		土地资源利用与保护		35
退役士兵管理教育	99		国土资源行业业务管理		69
社会福利	598		国土资源调查		25
老年福利	254		地质灾害防治		161
殡葬	344		地质矿产资源利用与保护		63
残疾人事业	1171		矿产资源专项收入安排的支出		1252
行政运行	90		事业运行		2871
一般行政管理事务	352		其他国土资源事务支出		1176
残疾人康复	406		十六、住房保障支出		14056
残疾人就业和扶贫	86		保障性安居工程支出		3345
残疾人体育	25		廉租住房		354
其他残疾人事业支出	212		棚户区改造		82
自然灾害生活救助	301		农村危房改造		2900
中央自然灾害生活补助	67		其他保障性安居工程支出		9
地方自然灾害生活补助	234		住房改革支出		10711
最低生活保障	8020		住房公积金		10711
城市最低生活保障金支出	2796		十七、粮油物资储备支出		361
农村最低生活保障金支出	5224		粮油事务		361
临时救助	237		粮食专项业务活动		20
临时救助支出	110		粮食风险基金		241
流浪乞讨人员救助支出	127		事业运行		59
特困人员供养	3		其他粮油事务支出		41
城市特困人员供养支出	3		十八、其他支出(类)		40
其他社会保障和就业支出(款)	1490		其他支出(款)		40
其他社会保障和就业支出(项)	1490		其他支出(项)		40
八、医疗卫生与计划生育支出	109151		十九、债务付息支出		2357
医疗卫生与计划生育管理事务	1014		地方政府债务付息支出		2357
行政运行	430		一般债务付息支出		2357
一般行政管理事务	392		地方政府一般债券付息支出		2357
表2
2015年区级政府性基金支出决算表
单位：万元
科目		决算数		科目		决算数
本级支出合计		354617		耕地开发专项支出		11
一、社会保障和就业支出		4473		土地整理支出		975
大中型水库移民后期扶持基金支出		4147		污水处理费安排的支出		30
移民补助		941		污水处理设施建设和运营		30
基础设施建设和经济发展		1669		三、农林水支出		1336
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		1537		大中型水库库区基金支出		600
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		326		基础设施建设和经济发展		600
基础设施建设和经济发展		326		三峡水库库区基金支出		9
二、城乡社区支出		342095		解决移民遗留问题		9
政府住房基金支出		3243		国家重大水利工程建设基金支出		54
廉租住房支出		3243		三峡工程后续工作		54
国有土地使用权出让收入安排的支出		330951		水土保持补偿费安排的支出		673
征地和拆迁补偿支出		238295		综合治理和生态修复		673
城市建设支出		23038		四、资源勘探信息等支出		10
补助被征地农民支出		1123		散装水泥专项资金支出		10
廉租住房支出		11968		其他散装水泥专项资金支出		10
公共租赁住房支出		6032		五、其他支出		6703
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50495		其他政府性基金支出		1184
城市公用事业附加安排的支出		4070		彩票公益金安排的支出		5519
城市公共设施		4070		用于社会福利的彩票公益金支出		1918
国有土地收益基金支出		2296		用于体育事业的彩票公益金支出		598
征地和拆迁补偿支出		2296		用于教育事业的彩票公益金支出		2917
农业土地开发资金支出		519		用于残疾人事业的彩票公益金支出		86
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出		986

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