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索引号: 115003837562266596/2021-00003 发文字号:
发布机构: 永川区朱沱镇 成文日期: 2021-04-06 发布日期: 2021-04-06
标题: 关于重庆市永川区朱沱镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
主题分类: 财政 有效性:

一、十三五财政工作回顾

十三五”是我镇经济社会发展不平凡的五年,也是财政改革发展取得新成就的五年。五年来,镇财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,牢牢把握稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,深化供给侧结构性改革,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作,积极发挥财政职能作用,较好完成了“十三五”期间各项目标任务,为全镇经济社会高质量发展提供了坚实的财政支撑。

——财政综合实力明显增强。一是财政收入规模增大。2020年一般公共预算收入总量达到12050.4万元,比2015年增加6714.6万元,增长125.8 %二是财政收入结构更优。2020年全镇税收收入完成757.9万元,占一般公共预算收入的比重为91.95%,比2015年增加49.2个百分点。

——财政保障水平明显提高。一是支出总量增长较快。“十三五”全镇财政支出总量达到36591.93万元,比“十二五”增加15293.64万元,增长71.8%二是民生保障显著增强。“十三五”一般公共预算民生支出达到26754.24万元,比“十二五”增加  10104.95万元,增长60.7%。民生支出占财政总支出的比重保持在70%以上。

——财政管理效能明显提升。一是制度建设不断完善。严格按照中央八项规定精神,制定并完善了公务接待管理制度;根据区级及相关部门要求制定完善了镇相应的内控制度,即采购制度、财务管理制度、合同管理制度、资产管理制度、公务车管理制度;同时制定了专项资金管理管理办法,完善了村(社区)组财务管理等制度。二是收入征管更加有力。抓住有利契机,共享区搭建的社会综合治税网络平台,实现涉税信息实时有效归集、共享、交换和综合利用,全面提高税收征管质量和效率,充分发挥收入征管联席会议制度的作用,不断完善征管措施和办法,实现了财政收入稳步增长。三是支出监管更加到位。坚持执行政府采购制度,实行集中与零星采购相结合的制度,发挥资金最大效益;坚持执行公务接待管理制度,实行报告和派餐相结合的管理制度,防止资金浪费;坚持执行支出审批管理制度,实行按资金额度大小设置审批权限的制度,把“三大一重”事项纳入重点管理;坚持推行精打细算与追踪问效并重的管理机制。四是债务管理更加规范。强化政府债务管理,做到有好多钱做好多事,严禁新增债务。

二、2020年度预算执行情况

(一)一般公共预算

1.一般公共预算收入

全镇本级一般公共预算收入824.29万元,为年度预算的45.33%,同比增长33.5%,其中:税收收入757.9万元,增长50.7%,非税收入66.39万元,加上体制补助收入2560万元,固定性转移支付收入1218.08万元,结算补助收入177.49万元,专项转移支付收入5956.86万元,上年结转转入1276.05万元,调入预算稳定调节基金37.66万元,收入总计12050.43万元。

2.一般公共预算支出

全镇一般公共财政预算本级支出10042.96万元,为年度预算支出的78.31%,同比增长18.4%。加上上解上级支出201.54万元、安排预算稳定调节基金260.87万元、结转下年支出1545.06万元,支出总计12050.43万元。当年实现收支平衡。

全镇一般公共预算支出主要用于一般公共服务支出1177.19万元、国防支出8.48万元、文化旅游体育与传媒支出219.44万元、社会保障和就业支出2309.47万元、卫生健康支出592.62万元、节能环保支出13.97万元、城乡社区支出328.24万元、农林水事务支出2899.35万元、交通运输支出1269.57万元、住房保障支出1112.28万元、灾害防治及应急管理支出112.35万元等民生和重点支出。

(二)政府性基金预算

1.政府性基金预算收入

2020年全镇政府性基金收入3688.19万元,为年度预算的100.51%,同比下降25.8%。其中上级补助收入1051.27万元,上年结转收入2636.92万元。

2.政府性基金预算支出

全镇政府性基金预算支出2471.82万元。为年度预算的67.36%,同比增长5.9%,加上结转下年支出1216.37万元,支出总计3688.19万元,当年实现收支平衡。全镇政府性基金预算支出为城乡社区支出及抗疫特别国债安排的支出,主要用于农村公路建设、危房改造、特色小镇建设、疫情防控隔离点等支出。

三、2020年落实镇人大决议和重点财政工作情况

2020年,镇财政认真落实了镇人大七届人民代表大会第七次会议决议和要求,扎实做好稳增长、保重点、调结构、惠民生、防风险等各项重点工作,较好地服务了全镇经济社会发展大局,全镇财政运行总体平稳。

(一)全力保障财政平稳运行。是在新冠肺炎疫情防控工作常态化下,严格落实中央政策及时做好企业的复工复产工作,按政策规定及时给企业减免租金7320元,同时加快恢复正常生产生活,全面做好服务工作。二是坚持依法组织财税收入。积极配合税务部门加强税收征管。强化征管机制,朱沱镇与税务部门联动配合、齐抓共管、深挖潜力,堵塞漏洞,依法推进综合治税。三是大力招商引资,积极支持企业技改扩能,为税收增长奠定坚实基础。四是加强非税收入的征管。加强了场镇及小区垃圾处置费、国有资产资源租赁、罚款和捐赠等收入征管,做到应收尽收。五是大力优化支出结构,坚持有保有压,通过压减非刚性非急需支出、清理盘活存量资金、加大预算统筹力度等措施,最大限度减轻疫情减收影响和“三保”等增支压力,把有限的财政资金用在刀刃上,保障财政平稳运行。

(二)努力争取上级资金支持。用好“两眼向上”工作法,围绕上级资金和政策投向,加强部门协同联动,积极向上汇报协调,精准策划申报项目。全年争取到位专项资金7448.12万元,比上年增加1761.37万元,增长31%,有力支持了脱贫攻坚、疫情防控、通组公路以及各项基础设施建设等,较好发挥了对全镇经济增长的支撑作用。

(三)全力支持保障和改善民生。一是民生兜底有保障。2020年新批低保288475人、特困51人、高龄失能养老补贴71人、孤儿1人、临时救助464人、残疾人两项补贴208人,共计发放城乡低保、特困供养、医疗救助、临时救助金等2088万元。帮助24人成功申请银行创业小额贷款430万元。发放精神严重障碍患者监护人以奖代补资金17.18万元,发放计生特扶家庭慰问金3.48万元。二是拥军优抚有保障。按时按规足额发放737名重点优抚对象抚恤和生活优待补助金831.15万元。三是社保政策落实有保障。发放医保筹资工作经费23.8万元,20个村(社区)140名干部社会保险148.69万元。四是农村人居环境改善有保障。完成各类污水管网建设4179.3米,修建化粪池7座,修建污水提升泵站2个,排查并整治污水点源61处、场镇排水270户、“千沟万塘”黑臭水体10处,完成化粪池清掏123处。实施大河溪张坝段河道生态修复400米,大陆溪港桥工业园区段河道清淤1300米、河道底质修复1000米,投入资金约2000万元。扎实推进“四好农村路”建设,新建公路51.957公里,共投入资金3284.02万元,新建福良村电灌站,沙嘴上、上邓水库2处提灌站,修复王石坝等21处电灌,投入资金90万元。安装惠民太阳能路灯380盏,实施一事一议人行便道项目建设21公里,投入资金230万元。实施农村三格式化粪池无害化卫生厕所改造1168户,投入资金175.2万元。在13个村实施壮大集体经济项目620万元,年收益60余万元,清除空壳村13个。五是文化事业建设有保障。共投入资金15.77万元。六是场镇建设有保障。充分利用每年1000万元的特色小镇发展资金,对标“城市”标准规划建设港桥新城,提档升级旧城。2020年实施郎山路路灯、场镇绿化栅栏、长江路人行道栏杆安装、港桥新天地东侧边坡绿化等项目。七是脱贫攻坚有保障。发放生产发展以奖代补资金和产业到户扶持项目资金111.7万元。发挥扶贫帮扶团作用,筹集扶贫资金522万元,帮助158户贫困户硬化院坝,66户铺设入户人行便道等基础设施建设。投入资金700余万元弥补住房短板,改造贫困户CD级危房115户,完成旧房整治提升200户,落实三类人员无房户享受租赁补贴265户,解决466户历年来四类重点贫困对象危房改造后存在的厨房、卫生间等功能缺失问题,明显改善了贫困户生产生活条件。八是惠农政策有保障,打卡发放完成2020年农业耕地地力保护补贴和种粮大户补贴资金957.01万元。

(四)支出管控成效明显。严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求,切实加强“三公”经费、惠农资金和专项资金的管控,三公经费同比下降0.02%10万元以上的工程项目均委托中介机构进行内审,全年共内审21个工程项目,送审金额3268万元,审减金额572万元,综合审减率为17.5%。配合区财政局、审计局完成惠民惠农财政补贴项目资金“一卡通”和部分专项资金的检查、经济责任审计、中央和市级重大项目跟踪审计等相关工作。

(五)财税改革稳步推进。持续深化财税改革,认真组织开展村(社区)清产核资工作,按照时间、步骤安排,全面摸清集体资金、资源、资产以及村级债务家底,理顺产权关系,夯实了农村集体产权制度改革基础,完成了清产核资、资产量化、股权设置、股权界定、股权管理、规章制度建立等农村产权制度改革工作。加强预算管理,紧紧围绕全镇发展思路和工作重点编制预算,及时公开预算信息,增强财政透明度。

(六)财政管理更加规范。加强财政监督,从制定和完善各项财政制度入手,以监督和检查为手段,建立规范透明的财政审批制度,强化支出的规范管理,增加资金使用的透明度。加强财务审核和工程审批工作,主动接受人大监督和社会监督,加大对专项资金的跟踪问效,切实提高财政公共资金的使用效率。严格财经纪律,进一步规范了报帐审批和采购管理流程。坚持村(社区)组财务由镇财政代做代管,加强财务指导,及时纠正不合理开支,确保了村(社区)组账务管理更加规范,提高管理水平。

一年来,面对严峻复杂的国内外经济形势,全镇财政运行总体平稳、财政改革有序推进、财政事业加快发展。这些成绩的取得,是镇党委坚强领导、科学施策的结果,是镇人大以及各位代表依法监督、有力支持的结果,是各村(社区)各部门攻坚克难、共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到,全镇预算执行和财政管理工作中还面临一些突出问题,主要是:疫情变化和外部环境存在诸多不确定性,经济恢复基础尚不牢固,影响财税收入增长的因素不断增多;保工资、保运转、保基本民生等刚性支出持续增长,收支矛盾更加突出,财政仍将处于“紧平衡”状态;过紧日子的氛围还不够浓厚,绩效管理的理念尚未深入人心,以改革促发展的力度还需加强;政府债务风险虽然总体可控,但防范化解债务风险的任务依然艰巨。对此,我们将坚持问题导向,抓住主要矛盾,精准施策发力,妥善加以解决。

四、2021年预算草案

2021年预算编制的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态,坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标,发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求,认真落实中央和市区经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,更好统筹发展和安全,进一步完善“全面规范、公开透明、标准科学、约束有力”的预算管理制度,加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系,全面落实积极财政政策,增强重大决策部署保障能力,扎实做好债务管理工作,确保“十四五”开好局、起好步,以优异成绩庆祝建党100周年。

(一)全镇收支预算草案

1一般公共预算

全镇一般公共预算本级收入预期目标1793.37万元,同比下降1.4%,其中税收收入901.37万元,非税收入892万元。加上上级补助收入3778.08万元、上年度结转收入1545.06万元、调入预算稳定调节基金260.87万元,收入总计7377.38万元。

全镇本级一般预算支出安排6976.51万元,加上上解上级支出140万元、安排预算稳定调节基金260.87万元,支出总计7377.38万元,其中重点支出安排情况如下:

——一般公共服务支出1321.82万元,主要用于政府机构正常运转、信访维稳、招商引资、安全生产、行政执法等支出。

——国防支出13.53万元,主要用于基层武装建设及征兵工作及民兵训练等支出。

——文化体育与传媒支出249.42万元,主要用于文化站支出、文艺下乡及各类文化活动等支出。

——社会保障和就业支出1201.99万元,主要用于发放困难群众及优抚人员定期定量补助、退休人员健康休养费、退休干部死亡一次性抚恤金、机关工作人员社会保险缴费及社区运转等支出。

——卫生健康支出414.62万元,主要用于防疫支出、计生奖励扶助支出及农村卫生改厕等支出。

——节能与环保支出6.5万元,主要用于水污染防治、环境整治等支出。

——城乡社区支出742.95万元,主要用于部分农村危旧房改造、农村公路建设等基础设施建设及维护支出。

——农林水支出2342.18万元,主要用于人行便道修建或太阳能路灯安装、农村生活垃圾治理、18个村委会运转及农业、林业、水利、扶贫等支出。

——交通运输支出58.76万元,主要用于农村公路养护及农村公路建设等支出。

——住房保障支出326.8万元,主要用于农村危旧房改造及实施住房公积金制度等支出。

——灾害防治及应急管理支出267.94万元,主要用于灾民倒房、地灾防治及自然灾害救助及水毁工程等支出。

——预留经费30万元,用于应急突发性事件经费预留。

2.政府性基金预算支出

全镇政府性基金预算收入1216.36万元,全部为上年结转收入。

全镇政府性基金预算支出1216.36万元,均为城乡社区事务支出。主要用于农村公路建设及特色小城镇建设支出

五、2021年财政重点工作

2021年是“十四五”开局之年,财政将面临新目标、新任务、新挑战,要落实好镇党委政府决策部署,发挥好财政在经济社会高质量发展中的基础性支撑作用,推动构建新发展格局迈好第一步、见到新气象,必须坚持问题导向和目标导向,更加精准有效做好财政工作,重点做好以下以下四方面工作。

(一)重点抓好“开源”,增强财政保障能力

一是加强收入共治体系建设。完善财税部门牵头、相关部门配合的收入共治体系,进一步细化工作措施、凝聚征管合力,努力实现应收尽收。二是增强收入管理的前瞻性和针对性。围绕年度收入预算,坚持依法组织收入,加强收入形势季度定期分析研判,及时解决征管问题,促进收入质量不断提高。三是加大财源培育力度。提高服务企业政策精准度,稳定存量税源。抓好招商引资,拓展增量税源。四是继续坚持“两眼向上”。加强上级政策方向和资金投向分析研判,做好项目储备和前期准备工作,积极向上级部门汇报协调,为全镇发展建设争取更多资金。五是强化“三资”统筹。管好用好政府资金、资产、资源,加大统筹盘活力度,切实发挥国有资源效益。

(二)重点抓好“节流”,不断强化财政管理和监督

一是严格落实政府过紧日子要求。坚持量入为出、节用裕民、有保有压,把有限的资金用在刀刃上,坚决兜牢“三保”支出底线,优先保障“六稳”“六保”等重点支出,确保实现收支平衡。二是严格加强预算管理。严格执行镇人大批准的预算,严控年中新增支出事项,严禁无预算超预算列支。三是全面加强支出管理。严格执行各项经费开支标准,精打细算,厉行节约,坚决杜绝铺张浪费行为。坚决落实上级支出政策规定,不得违规出台民生领域刚性支出调标政策。强化财政直达资金管理力度,扎实做好各类专项资金专款专用等工作。四是强化财政管理监督。全力配合镇人大对预算审查和预算执行的检查。加大对审计发现问题整改力度。做好预决算信息公开工作,主动接受社会监督。加大对村(社区)专项补助资金使用监督检查力度。

()重点抓好“保民生”,助推我镇经济社会发展

一是加强民生保障工作。坚持以人民为中心的发展思想,切实发挥政府作用保基本民生,做好普惠性、基础性、兜底性民生建设。明确各项民生保障政策功能定位,注重政策之间的统筹协调,加大困难群体托底保障力度,确保工作不留死角,对象全面覆盖。二是做好重点领域资金保障工作。围绕推进乡村振兴战略,落实好“四个不摘”要求,支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。围绕推进生态文明建设,支持打好污染防治攻坚战等。围绕统筹安全与发展,支持抓好常态化疫情防控、平安朱沱建设等三是统筹保障好重点项目建设实施。统筹保障好农村公路建设40公里、新建龙宝山村红塘湾桥和转龙村碾子沟桥,力争完成马滩桥、鹅公滩桥建设工作。计划整治凉水井、大林、大山坡电灌站3处,清淤水渠12公里。计划投资200余万元,实施大河、江永、四明、石碓窝、转龙、涨谷、九层岩等7个村农贸市场规范化改造,全面提升农贸市场服务功能。

()重点抓好“增效”,不断深化财政管理改革

一是推进预算管理改革。持续深化财政预算改革,巩固零基综合预算成果,完善预算评审机制,探索建立项目库管理办法,加强预算执行按季度进行通报和管控制度;二是提高预算执行质量和效率。强化预算约束,严格执行人大批准的预算。加强预算执行动态监控,把严把紧支出关口,严控预算调剂追加。加大督导力度,定期通报提醒,督促相关部门加快推进项目实施进度,强化支出预警,保持支出均衡性。三是推进国有资产管理改革。健全和完善国有资产管理制度,强化国有资产配置、处置、租赁行为的审批和监管。四是推进政府采购管理改革。坚持执行政府采购制度,强化执行政府集中采购目录及限额标准,全面推进目录和限额标准内的云平台采购管理工作。五是推进政府合同监督管理。合同签订盖章后将合同原件、文稿审查表一并交由党政办归档,统一编号管理,建档备存管理、合同归口管理等。

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