部门镇街
| 索引号： | 115003837365666725/2023-00013 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区中山路街道 | 成文日期： | 2023-02-27 | 发布日期： | 2023-02-27 |
| 标题： | 重庆市永川区中山路街道办事处（本级）2023年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003837365666725/2023-00013 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区中山路街道 | ||||
| 成文日期： | 2023-02-27 | ||||
| 发布日期： | 2023-02-27 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区中山路街道办事处（本级）2023年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区中山路街道办事处（本级）2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
永川区中山路街道办事处位于永川区东面新城区，辖区面积54.27平方公里，常住人口42万人，户籍人口17.6万人，辖6个行政村和16个社区。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好街道办事处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村社区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（二）单位构成
重庆市永川区中山路街道办事处机关现有在职人员53人，退休职工127人。主要内设行政机构8个，分别是党政办公室、党群办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大工委办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费拨款形式为财政全额拨款。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数6326.07万元，其中：一般公共预算拨款6294.74万元、政府性基金预算拨款31.33万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2022年减少21.85万元，主要是税收收入较上年预期数减少。
（二）支出预算：2023年年初预算数6326.07万元，其中：一般公共服务支出预算1816.85万元、国防支出预算8.71万元、公共安全支出100万元、文化旅游体育与传媒支出预算15万元、社会保障和就业支出预算1315.31万元、卫生健康支出预算147.39万元、节能环保支出1.0万元，城乡社区支出预算713.31万元、农林水支出预算1060.29万元、交通运输支出预算72.48万元、住房保障支出预算567.99万元、灾害防治及应急管理支出预算13.24万元、预留及彩票公益金支出预算278万元、养老保险改革上解支出预算216.50万元。支出预算较2022年减少21.85万元，主要是基本支出预算减少33.46万元，项目支出预算增加11.61万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入6294.74万元，一般公共预算财政拨款支出6294.74万元，比2022年增加307.72万元。其中：基本支出1808.28万元，比2022年减少33.46万元，主要原因是人均公用经费标准下调等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4486.46万元，比2022年增加341.18万元，主要原因是上年结转的专项支出增加、新成立社区运转保障支出增加、以及上解支出等。主要用于村社区运转保障、城乡社区建设、社会保障与就业、环境卫生整治、老旧小区改造、信访维稳、意识形态及宣传等重点工作。
2023年政府性基金预算收入31.33万元，政府性基金预算支出31.33万元，比2022年减少113.07万元，主要原因是通组公路工程尾款及质保金已支付完毕，主要用于养老设施建设。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算29万元，比2022年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是未安排因公出国（境）公务活动；公务接待费20万元，比2022年减少1万元，主要原因是厉行节约，缩减开支；公务用车运行维护费9万元，比2022年减少2万元，主要原因是降低了公车运行维护费支出标准，缩减开支；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是无公务用车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 248.01万元，比上年减少70.61万元，主要原因为人均公用经费标准降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本部门政府采购预算总额12.1万元：政府采购货物预算12.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购12.1万元：政府采购货物预算12.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4486.46万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆、环卫车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：柳杰 联系方式：023－61191888
渝公网安备50011802010123号
