重庆市永川区中山路街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

永川区中山路街道办事处位于永川区东面新城区，辖区面积54.27平方公里，常住人口42万人，户籍人口18.5万人，辖6个行政村和16个社区。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村和社区开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区村和社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生等行政工作；维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展退役军人事务、拥军优属工作，做好国防动员和兵役工作；做好安全生产监管、应急管理、防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

中山路街道办事处现有在职人员131人，退休职工127人。主要内设行政机构8个，分别是党政办公室、党群办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大工委办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市永川区中山路街道办事处（本级）、社区事务服务中心、农业服务中心、建设环保服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计12498.31万元，支出总计12498.31万元。收支较上年决算数增加782.31万元，增长6.7％，主要原因是2022年疫情防控经费、老旧小区改造经费等收支增加，2022年度收支增加。

2．收入情况。2022年度收入合计12498.31万元，较上年决算数增加782.31万元，增长6.7％，主要原因是2022年疫情防控经费、老旧小区改造经费等收入增加，2022年度收入增加。其中：财政拨款收入12498.31万元，占100.0％。

3．支出情况。2022年度支出合计12498.31万元，较上年决算增加782.31万元，增长6.7％，主要原因是2022年疫情防控经费、老旧小区改造经费等支出增加，2022年度支出增加。其中：基本支出3512.50万元，占28.1％；项目支出8985.82万元，占71.9％。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计24996.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加782.31万元，增长6.7％。主要原因是2022年疫情防控经费、老旧小区改造经费等收支增加，2022年度收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入12353.55万元，较上年决算数增加1144.61万元，增长10.2％。主要原因是2022年疫情防控经费、老旧小区改造经费等收入增加，2022年度收入增加。较年初预算数增加5368.32万元，增长76.9％。主要原因是年中追加了网格化服务管理补助经费、党建引领小区物业矛盾纠纷化解试点工作经费、平安稳定专项经费、优抚对象补助、民政对象补助、养老设施建设补助、疫情防控经费、中央片区安置房管理费、高层建筑可燃雨棚防护网整治专项经费、老旧小区改造资金等项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出12353.55万元，较上年决算数增加922.33万元，增长8.1％。主要原因是2022年疫情防控经费、老旧小区改造经费等支出增加，2022年度支出增加。较年初预算数增加4963.38万元，增长67.2％。主要原因是年中追加了网格化服务管理补助经费、党建引领小区物业矛盾纠纷化解试点工作经费、平安稳定专项经费、优抚对象补助、民政对象补助、养老设施建设补助、疫情防控经费、中央片区安置房管理费、高层建筑可燃雨棚防护网整治专项经费、老旧小区改造资金等项目支出。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2810.56万元，占22.8％，较年初预算数增加1173.92万元，增长71.7％，主要原因是年中追加网格化服务管理补助经费886.92万元，党建引领小区物业矛盾纠纷化解试点工作经费5.11万元，2022年基层党组织工作活动经费47.04万元，房交会兑现优惠政策经费30.00万元，人大代表换届选举经费23.05万元，平安稳定专项经费15.00万元，专项调查经费12.72万元等。

（2）国防支出9.08万元，占0.1％，较年初预算数增加1.08万元，增长13.5％，主要原因是年中追加镇街基层武装部规范化建设经费1.08万元。

（3）文化旅游体育与传媒支出193.81万元，占1.6％，较年初预算数减少24.98万元，下降11.4％，主要原因是2022年因疫情影响文化活动次数减少，支出减少。

（4）社会保障与就业支出2993.33万元，占24.2％，较年初预算数增加720.13万元，增长31.7％，主要原因是年中追加2022年优抚对象补助449.00万元，民政对象补助156.86万元，养老设施建设补助124.32万元。

（5）卫生健康支出1156.05万元，占9.4％，较年初预算数增加909.39万元，增长368.7％，主要原因是年中追加疫情防控经费864.54万元，优抚对象医疗补助61.40万元。

（6）城乡社区支出1508.74万元，占12.2％，较年初预算数增加470.91万元，增长45.4％，主要原因是年中追加中央片区安置房管理费407.53万元，高层建筑可燃雨棚防护网整治专项经费146.76万元。

（7）农林水支出1254.31万元，占10.2％，较年初预算数增加41.49万元，增长3.4％，主要原因是年中追加巩固脱贫衔接乡村振兴专项经费8万元，一事一议专项经费90万元。

（8）交通运输支出124.42万元，占1.0％，较年初预算数增加124.42万元，增长100.0％，主要原因是年中追加通组公路工程质保金88万元，公路养护专项资金13.44万元，仿冒出租车维稳资金13.57万元等。

（10）住房保障支出2280.12万元，占18.5％，较年初预算数增加2063.83万元，增长954.2％，主要原因是年中追加农村危房改造资金20.23万元，老旧小区改造资金2050.42万元。

（11）灾害防治及应急管理支出23.13万元，占0．2％，较年初预算数增长8.13万元，增长54.2％，主要原因是年中追加地质灾害防治资金0.54万元，抗旱救助专项资金10万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3512.50万元。其中：人员经费2939.90万元，较上年决算数减少114.88万元，下降4.1％，主要原因是降低人员薪资，缩减开支。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助。公用经费572.60万元，较上年决算数减少22.30万元，下降3.7％，主要原因是厉行节俭，缩减开支。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入144.76万元，较上年决算数减少140.02万元，下降49.2％，主要原因是2021年度农村公路建设基本完成，2022年相关项目收入减少。本年支出144.76万元，较上年决算数减少140.02万元，下降49.2％，主要原因是2021年度农村公路建设基本完成，2022年相关项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计51.07万元，较年初预算数减少10.33万元，下降16.8％，主要原因是厉行节俭，支出下降。较上年支出数减少5.93万元，下降10.4％，主要原因是厉行节俭，支出下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费费用支出。

公务车运行维护费3.02万元，主要用于公务车日常用车加油运行维修维护费。费用支出较年初预算数减少7.98万元，下降26.1％，主要原因是降低了公车运行维护费支出标准，缩减开支。较上年支出数增加3.02万元，增长100.0％，主要原因是2022年起本单位单独核算。

公务接待费48.05万元，主要用于日常工作加班用餐、疫情防控加班用餐、政务值班加班用餐等。费用支出较年初预算数减少2.35万元，下降4.7％，主要原因是厉行节约，缩减开支。较上年支出数减少2.30万元，下降4.6％，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待590批次，3341人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费143.82元，车均购置费0万元，车均维护费1.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.46万元，较上年决算数增加1.18万元，增长51.8％，主要原因是2022年度会议次数增加，支出增加。本年度培训费支出13.67万元，较上年决算数增加0.69万元，增长4.8％，主要原因是2022年度培训次数增加，支出增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出335.00万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少127.93万元，下降27.6％，主要原因是厉行节俭，缩减开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他车辆为4辆巡逻车，用于处理应急事件及外出巡逻。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额6.23万元，其中：政府采购货物支出6.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.23万元，占政府采购支出总额的100.0％，其中：授予小微企业合同金额6.23万元，占政府采购支出总额的100.0％。主要用于采购电脑、打印机、笔记本等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一） 单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对58个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出8985.82万元。

（二）绩效自评结果

（1）公开范围。

2022年我部门组织部门本级及所属单位对58个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出8985.82万元，本部门开展了2022年部门整体绩效自评，以上绩效自评工作均按时完成。

（2）公开内容。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》《项目支出预算绩效自评表1》《项目支出预算绩效自评表2》《项目支出预算绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果

本部门2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

柳杰 023－61191888

（此件公开发布）