重庆市永川区中山路街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

永川区中山路街道办事处位于永川区东面新城区，辖区面积54.27平方公里，常住人口约42.6万人，户籍人口17.8万人，辖6个行政村和12个社区。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村和社区开展组织建设、制度建设和其他工作，负责本辖区村和社区建设、管理和服务工作，做好社会救助和其他社会保障工作，执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生等行政工作，维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益，开展退役军人事务、拥军优属工作，做好国防动员和兵役工作，做好安全生产监管、应急管理、防灾救灾工作，向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

中山路街道办事处现有在职人员130人，离休职工1人，退休职工129人。主要内设行政机构8个，分别是党政办公室、党群办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大工委办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。设置事业单位7个，分别为社区事务服务中心、农业服务中心、建设环保服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费拨款形式为财政全额拨款，综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2021年度收入总计11716万元，支出总计11716万元。收支较上年决算数增加2626.2万元、上涨28.9％，主要原因是增加了老旧小区改造、通组公路投入、换届选举经费、网格化管理等专项收入，同时街道本级税收有所增加。另民政优抚对象补助、老旧小区整治、通组公路建设、代付伟豪过渡款等支出增多，支出相应增加。

2．收入情况。2021年度收入合计11493.71万元，较上年决算数增加2433.66万元，增长26.9％，主要原因是老旧小区改造、通组公路建设、换届选举、网格化管理等专项收入增加，同时本级税收增多。其中：财政拨款收入11493.71万元，占100.0％。此外，年初结转和结余222.29万元。

3．支出情况。2021年度支出合计11716万元，较上年决算数增加2626.2万元，上涨28.9％，主要原因是新增了换届选举、网格化管理等专项经费支出，加大了老旧小区改造、消防整治等财政专项资金支付力度，同时代付伟豪过渡款等支出增多。其中：基本支出3419.97万元，占29.2％；项目支出8296.03万元，占70.8％。

4．结转结余情况。2021年度无年末结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计23432万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计2626.2万元，增长28.9％。主要原因是上级补助专项资金增多、本级税收增加，街道的财力增加，对应的支出也增多。 

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入11208.94万元，较上年决算数增加2871.8万元，增长34.5％。主要原因是老旧小区改造、通组公路建设、换届选举、网格化管理等专项收入增加，同时本级税收增多，财力增加。较年初预算数增加3815.77万元，增长51.6％。主要原因是年中追加民政优抚对象补助、老旧小区整治、安置小区管理、换届选举经费、网格化管理、代付伟豪过渡款等收入。此外，年初财政拨款结转和结余222.29万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出11431.22万元，较上年决算数增加3064.33万元，增长36.6％。主要原因是新增了换届选举、网格化管理等专项经费支出，加大了老旧小区改造等财政专项资金支付力度，同时代付伟豪过渡款等支出增多。较年初预算数增加3937.42万元，增长52.5％。主要原因是年中追加民政优抚对象补助、老旧小区整治、安置小区管理、换届选举经费、网格化管理、代付伟豪过渡款等支出。

3．结转结余情况。2021年度年末无结转和结余资金。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3434.13万元，占29.9％，较年初预算数增加1604.1万元，增长88.9％，主要原因是年中追加代付伟豪过渡费和人大换届选举等支出。

（2）国防支出5.85万元，占0.05％，较年初预算数减少7.15万元，下降55.0％，主要原因是征兵工作和基层武装部规范化建设支出减少。

（3）公共安全支出20万元，占0.2％，较年初预算数增加20万元，增长100.0％，主要原因是新增疫情防控及公共安全经费20万元。

（4）文化旅游体育与传媒支出171.1万元，占1.50％，较年初预算数减少18.29万元，下降9.7％，主要原因是本年开支群众文化活动的开支减少。

（5）社会保障与就业支出3216.61万元，占28.1％，较年初预算数增加1282.15万元，增长66.28％，主要原因是年初未预算民政优抚补助和养老服务站建设支出。

（6）卫生健康支出499.28万元，占4.4％，较年初预算数增加219.18万元，增长22.0％，主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控和优抚对象医疗补助支出。 

（7）节能环保支出62.98万元，占0.6％，较年初预算数增加0.15万元，增长0.2％，主要原因是增加了垃圾分类宣传经费支出。

（8）城乡社区支出1432.1万元，占12.5％，较年初预算数增加402.91万元，增长39.2％，主要原因是新增了新城移交安置房管理费用等支出。

（9）农林水支出824.93万元，占7.2％，较年初预算数减少6.61万元，下降0.8％，主要原因是脱贫攻坚支出略有减少。

（10）交通运输支出370.77万元，占3.2％，较年初预算数增加44.82万元，增长13.8％，主要原因是增加了农村公路养护费用和通组公路建设支出。

（11）住房保障支出1048.33万元，占9.2％，较年初预算数增加529.75万元，增长102.2％，主要原因是新增了老旧小区改造和加装电梯等支出。

（12）灾害防治及应急管理支出365.16万元，占3.2％，较年初预算数增加298.55万元，增长448.2％，主要原因是增加了消防整治和地质排危支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3419.97万元。其中：人员经费2825.02万元，较上年决算数增加131.05万元，增长4.9％，主要原因是人员工资调标且人数增加，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、对个人和家庭的补助等。公用经费594.95万元，较上年决算数增加54.75万元，增长10.1％，主要原因一是在编制2021年部门预算时，未编制运转类项目支出预算，运转类项目支出利用公用经费解决。二是2021年人员增加，办公耗材消耗略有增多，另外物价有所上涨，办公费增加，导致公用经费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、接待费、水电费、差旅费、物业管理费、公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入284.78万元，较上年决算数减少438.13万元，下降60.6％，主要原因是减少了抗疫特别国债安排收入、减少了通组公路建设上级专项收入。本年支出284.78万元，较上年决算数减少438.13万元，下降60.6％，主要原因是减少了抗疫特别国债安排支出、减少了通组公路建设上级专项支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计57万元，较年初预算数减少10万元，下降14.9％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，只减不增的从严控制三公经费。较上年支出数减少7.09万元，下降11.1％，主要原因：一是严格控制三公经费开支范围和标准：二是强化公务用车使用管理和公务接待支出管理，缩减公务用车运行维护费和公务接待费用。 

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算数一致，与上年支出数持平。 

公务车购置费0.00万元。与年初预算数一致，与上年支出数持平。 

公务车运行维护费6.65万元，主要用于机要文件交换、辖区应急、维稳、森林防火、交通安全检查、征地拆迁等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.35万元，下降39.6％，主要原因是严格用车管理，公务用车减少、油费和维修维护费减少。较上年支出数减少1.64万元，下降19.8％，主要原因是用车减少，油费和车辆维修费支出减少。

公务接待费50.35万元，主要用于信访维稳、民调宣传走访、征地拆迁、违章建筑拆除、招商引资、工作加班、离退休干部开展活动等。费用支出较年初预算数减少5.65万元，下降10.1％，主要原因是严格执行中央八项规定精神要求，严格控制接待费的使用范围和标准，节约了开支。较上年支出数减少5.45万元，下降9.8％，主要原因是严格控制接待费的使用范围，减少了接待的次数，控制了标准，缩减了接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆（含2台环卫车）；国内公务接待784批次6815人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费73.88元，车均购置费0万元，车均维护费1.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.28万元，较上年决算数增加0.06万元，增长2.7％，主要原因是本年度部门业务量加大会议量增加。本年度培训费支出14.36万元，较上年决算数增加5.81万元，增长40.5％，主要原因是增加了部门业务人员的培训课程。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出462.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务车运行维护费、邮电费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加75.38万元，增长19.5％，主要原因是新增人员购置了办公设备，同时人员增加，办公耗材消耗增多，另外物价有所上涨。 

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1260.81万元，其中：政府采购货物支出32.42万元、政府采购工程支出1228.39万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1260.81万元，占政府采购支出总额的100.0％，其中：授予小微企业合同金额32.42万元，占政府采购支出总额的2.6％。主要用于采购办公室用文件柜、电脑、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对61个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评61项，涉及资金9182.74万元，从评价情况来看，项目实施进度基本完成，资金使用进度合理，绩效目标完成情况较好，资金使用后达到预期社会效益。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11－1》、《项目支出预算绩效自评表11－2》、《项目支出预算绩效自评表11－3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：柳杰，023－61191888。