重庆市永川区中山路街道办事处

2018年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。永川区中山路街道位于永川城区东部，辖区面积54.27平方公里，常住人口30万人，户籍人口16万人，辖6个行政村和11个社区。街道办事处是区人民政府的派出机关，依据法律、法规，在辖区内行使相应的政府管理职能。主要职责包括：负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划，管理本辖区内的社会事务、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾等工作；处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置。2018年度，本单位设置党政综合办事机构7个，分别是党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、城镇规划与建设办公室、安全生产监督管理办公室；设置事业单位5个，分别是财政所、农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、物环所。2018年末在职职工127人，离退休职工118人，公务车辆4辆（含2台环卫车）。  

（三）单位构成。本单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况。本单位2018年暂未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计7192.82万元。支出总计7192.82万元。收支较上年决算数增加560.03万元、增长8.45%，主要原因是积极培植税源，加强税收征管，税收增加，以及年中追加了专项补助资金，收入增加；同时单位人员增多（广电等人员调入），政府绩效目标考核和离退休健康休养金调标，对村、社区的补助标准提高等，经费支出相应增加。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计7132.19万元，较上年决算增加605.62万元，增长9.28%。其中：财政拨款收入7132.19万元，占100%。此外，年初结转和结余60.63万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计7145.17万元，较上年决算数增加550.50万元，增长8.35%。其中：基本支出3015.57万元，占42.21% ；项目支出4129.60万元，占57.79%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余47.65万元，较上年决算数增加9.52万元，增长24.97%，主要原因是部分项目已完成，进行决算时尚未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入7132.19万元，较上年决算数增加 605.62万元，增长9.28%。主要原因是税收增加，收入增多。较年初预算数增加2873.29万元，增长67.47%。主要原因是年中追加安排了民政优抚专项补助、安置房管理费、区外户口购房优惠补贴、水污染防治、通组公路等基础设施建设专项补助。此外，年初财政拨款结转和结余60.63万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出7145.17万元，较上年决算数增加550.50万元，增长8.35%。主要原因是人员经费增加，农村公路等基础设施建设、临江河治理和对村社的投入增大。较年初预算数增加2886.27万元，增长67.77%。主要原因是民政优抚统发纳入决算未纳入预算，年中追加了安置房管理费、兑付购房优惠补贴、通组公路建设等专项支出。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余 47.65万元，较上年决算数增加9.52万元，增长24.97%，主要原因是部分项目已完成，进行决算时尚未支付。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出1692.22万元，占23.68%，较年初预算数增加194.74万元，增长13.01%，主要原因是增加了购房优惠补贴和基层党组织活动经费支出。

（2）科学技术支出19.03万元，占0.27%，较年初预算数增加19.03万元，主要原因是年初未预算，年中安排了职工远程教育开支。

（3）文化体育与传媒支出172.32万元，占2.41%，较年初预算数增加 98.98万元，增长134.96%，主要原因是广播电视局人员划转增加了该项目支出。

（4）社会保障和就业支出2888.68万元，占40.43%，较年初预算数增加 1941.9万元，增长205.11%，主要原因是民政优抚对象统发纳入该项决算支出（未纳入年初预算），同时增加了对社区建设的经费投入，离退休支出也增加。

（5）医疗卫生与计划生育支出399.15万元，占5.59%，较年初预算数增加148.19万元，增长59.05%，主要原因是新增了优抚对象医疗支出（年初未预算），人员增资医保缴费增加，同时加大了对失独家庭的人文关怀和救助力度。

（6）节能环保支出63.92万元，占0.89%，较年初预算数增加63.92万元，主要原因是按照区统一部署和要求，加大了对临江河流域的治理力度和经费投入。

（7）城乡社区支出760.10万元，占10.64%，较年初预算数增加 259.24万元，增长 51.76%，主要原因是新增了农村通组公路建设项目，同时加大了农村环境卫生治理经费投入。

（8）农林水支出887.44万元，占12.42%，较年初预算数增加228.28万元，增长 34.64%，主要原因是增加了对村级的经费保障投入，同时人员经费有所增加。

（9）交通运输支出10.64万元，占0.15%，较年初预算数增加10.64万元，主要原因是年中追加了农村公路养护费用支出。

（10）资源勘探信息等支出21万元，占0.29%，较年初预算数增加21万元，主要原因是追加了关闭烧结砖瓦厂专项补助。

（11）商业服务业等支出18.3万元，占0.26%，较年初预算数增加 18.3万元，主要原因是年中追加了城市配送和市场体系建设专项支出。

（12）国土海洋气象等支出38.14万元，占0.53%，较年初预算数增加38.14万元，主要原因是新增了地质灾害防治专项资金支出。

（13）住房保障支出174.23万元，占2.44%，较年初预算数增加64.91万元，增长59.38%，主要原因是广电人员划转以及人员增资住房公积金基数调整，缴费增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3015.57万元。其中：人员经费2703.77万元，较上年决算数增加381.37万元，增长16.43%，主要原因是广电人员调入，单位在编人数增加，同时政府绩效目标考核奖励和离退休健康休养金调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、对个人和家庭的补助等。公用经费311.80万元，较上年决算数减少154.89万元，下降33.19% ，主要原因是开展内部控制制度建设，优化管理运行机制，强调厉行节约，缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、接待费、水电费、差旅费、物业管理费、公车运行维护费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金收入108.00万元，本年支出108.00万元，主要用于农村通组公路建设。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计79.71万元，较年初预算数减少20.29万元，下降20.29%；较上年支出数减少19.32万元，下降19.51%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，只减不增的从严控制三公经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，缩减公务接待费用。三是严格控制因公出国（境）活动，未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.因公出国（境）费用0万元，与年初预算数一致，与上年支出数持平。

2.公务车运行维护费11万元，主要用于机要文件交换、辖区应急、维稳、森林防火、交通安全检查、征地拆迁等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数一致，与上年支出数持平。公务车购置费0万元。

3.公务接待费68.71万元，主要用于信访维稳、民调宣传走访、征地拆迁、违章建筑拆除、招商引资、工作加班、离退休干部开展活动等。费用支出较年初预算数减少20.29万元，下降22.80%；较上年支出数减少19.32万元，下降21.95%。主要原因是严格执行中央八项规定要求，严格控制接待费的使用范围和标准，节约了开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车保有量为4辆（含2台环卫车）；国内公务接待642批次7605人次。2018年本部门人均接待费90元，车均维护费2.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出305.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务车运行维护费、邮电费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加27.12万元，上升9.74%，主要原因是为新增人员购置了办公设备，同时人员增加，办公耗材消耗增多，另外物价有所上涨。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆 4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额14.45万元，其中：政府采购货物支出14.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购主要用于采购办公室用文件柜、电脑、打印机、空调等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，设定项目支出绩效目标，强化预算约束，严格资金执行进度，注重资金绩效管理。对城乡社区环境卫生、临江河流域综合治理、农村公路建设、困难群众临时救助等项目加强资金监管，提高财政资金的使用效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系电话：023-61191888。

2018年中山路决算公开样表