部门镇街
| 索引号： | 009336512/2018-46328 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2018-08-28 | 发布日期： | 2018-08-28 |
| 标题： | 重庆市永川区中山路街道办事处2017年单位决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2018-46328 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2018-08-28 | ||||
| 发布日期： | 2018-08-28 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区中山路街道办事处2017年单位决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、单位基本情况
（一）职能职责。永川区中山路街道位于永川城区东部，辖区面积54.27平方公里，常住人口30万人，户籍人口16万人，辖6个行政村和11个社区。街道办事处是区人民政府的派出机关，依据法律、法规，在辖区内行使相应的政府管理职能。主要职责包括：负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划，管理本辖区内的社会事务、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；开展拥军优属，配合做好防灾救灾等工作。
（二）单位构成。本单位设置党政综合办事机构7个，分别是党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、城镇规划与建设办公室、安全生产监督管理办公室；设置事业单位5个，分别是财政所、农业服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、物环所。2017年末在职职工120人，离退休职工112人，公务车辆2辆。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度收入总计6,632.79万元，支出总计6,632.79万元。与2016年决算数相比，收入减少2,258.89万元、下降25.40%，主要原因：一是2016年补缴耕地占用税垫高了收入基数；二是2017年税收辖区调整税源减少；三是2017体制调整部分税种分成比例下降。支出减少2152.67万元、下降24.50%，主要原因是体制及税源调整后收入减少，缩减了开支。
本单位2017年度收入合计6,526.57万元，其中：财政拨款收入6,526.57万元，占总收入的100.00%。
本单位2017年度支出合计6,594.67万元，其中：基本支出2,789.09万元，占总支出的42.29%；项目支出3,805.58万元，占总支出的57.71%。
本单位2017年度年末结转和结余38.13万元，较上年减少68.09万元，主要原因是对上年结转结余资金及当年专项资金的使用加强了管理，结转结余资金量下降。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2017年度财政拨款收入6,526.57万元，较上年决算数减少2,365.11万元，下降26.60%。主要原因：一是2016年补缴耕地占用税垫高了收入基数；二是2017年税收辖区调整后税源减少，部分税种分成比例下降。较年初预算数增加591.27万元，增长9.96%，主要原因是年中追加安排了基础设施建设、地质灾害防治、三无小区治理等经费。
本单位2017年度财政拨款支出6,594.67万元，较上年决算数减少2,190.79万元，下降24.94%。主要原因是体制及税源调整后收入减少，缩减了开支。较年初预算数增加553.17万元，增长9.16%。主要原因是增加了基础设施建设、地质灾害防治、三无小区治理等经费开支。
本单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,479.07万元，占本单位总支出22.43%，较年初预算数减少738.13万元，主要原因是体制调整后，单位收入下降，年初部分预算项目未实施；科学技术支出22.93万元，占本单位总支出0.35%，较年初预算数减少57.07万元；文化体育与传媒支出67.68万元，占本单位总支出1.03%，较年初预算数减少26.32万元；社会保障与就业支出2,652.48万元，占本单位总支出40.22%，较年初预算数增加1,299.38万元，主要原因是增加了民政优抚及退役安置资金（年初未预算）；医疗卫生与计划生育支出430.13万元，占本单位总支出6.52%，较年初预算数增加132.13万元，主要原因是增加了优抚对象医疗保障经费；城乡社区支出921.15万元，占本单位总支出13.97%，较年初预算数减少24.45万元；农林水支出756.14万元，占本单位总支出11.47%，较年初预算数减少192.86万元，主要原因是体制调整后收入减少，部分农村公路工程款在2017年未拨付；资源勘探信息等支出60.07万元，占本单位总支出0.91%，较年初预算数增加60.07万元，主要原因是年初未预算，年中追加了地质灾害建设项目；国土海洋气象等支出99.69万元，占本单位总支出1.51%，较年初预算数增加99.69万元，主要原因是年初未预算，年中追加了地质灾害建设项目；住房保障支出105.22万元，占本单位总支出1.60%，较年初预算数增加0.72万元；粮油储备物资支出0.12万元，较年初预算数增加0.02万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出2,789.09万元。其中：人员经费2,322.40万元，较上年增加341.97万元，主要原因是兽医站人员划转入编，人员数量增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、对个人和家庭的补助等”。公用经费466.69万元，较上年增加273.60万元，主要原因：一是办公楼置换搬迁，对街道的办公信息网络系统进行了更新升级，二是兽医站人员划转，购置了一批办公设施设备。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、接待费、水电费、差旅费、物业管理费、公车运行维护费等。
（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
本单位2017年度一般公共财政拨款项目支出3,805.58万元。其中，未发生基本建设类项目支出，与上年一致。行政事业类项目支出3,805.58万元，较上年减少2,806.36万元，主要用于社会保障、村社建设、临时救助、安全维稳、环卫治理、城管执法等项目经费保障。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2017年度本单位“三公”经费支出共计99.03万元，较年初预算数减少0.97万元，较上年支出数减少28.97万元，主要原因是加强了公车运行管理和公务接待管理，降低了运行成本，减少了相应经费支出，并未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务车运行维护费11.00万元，主要用于机要文件交换、辖区应急、维稳、森林防火、交通安全检查、征地拆迁等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出与年初预算数持平。
公务接待费88.03万元，主要用于信访维稳、民调宣传走访、征地拆迁、招商引资、学习交流、离退休干部开展活动、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较上年支出和年初预算均减少0.97万元，主要是加强了接待费使用管控。
（三）“三公”经费实物量情况
2017年本单位未发生因公出国（境）事项；未购置公务用车，公务车保有量为2辆；公务接待2,200批次，11,004人。2017年本单位人均接待费80.00元左右，车辆年均维护费5.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本单位机关运行经费支出278.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务车运行维护费、邮电费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2016年增加141.69万元，增长103.50%，主要原因是对街道的办公信息网络系统进行了更新升级，为新增人员购置了办公设施设备，此外部分原因是由物价上涨造成。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、其他用车1辆。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本单位政府采购支出总额843.81万元，其中：政府采购货物支出19.91万元、政府采购服务支出823.90万元。货物采购主要用于采购办公室用文件柜、电脑、打印机、空调等。服务采购主要用于办公楼、新城移交安置小区物业管理、美丽乡村卫生清扫服务等项目。
（四）预算绩效管理情况说明。强化预算约束，加快资金执行进度，注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定，对城乡社区环境卫生、D级危房、困难群众临时救助等项目加强资金监管，提高财政资金使用效益。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系电话：023-61191888。
附件下载：
渝公网安备50011802010123号
