重庆市永川区卫星湖街道办事处2021年度部门决算情况说明

   一、部门基本情况

  （一）职能职责

永川区卫星湖街道位于城区南郊，北临中山路街道、东临陈食街道、临江镇，南临河埂镇、五间镇，西临南大街街道。街道下辖7个行政村和1个居委会，户籍总人口3.9万人，幅员面积67.83平方公里，其中进入永川主城规划区约10平方公里。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：

   （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好街道办事处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

  （二）机构设置

机构改革后卫星湖街道办事处设置党政内设机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大工委办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

卫星湖街道办事处设置事业单位7个，即：社区事务服务中心、农业服务中心、建设环保服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款，综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

  （三）机构设置

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2021年度收入总计7,851.75万元，支出总计7,851.75万元。收支较上年决算数增加1,179.56万元、增长17.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

2.收入情况

2021年度收入合计7,688.91万元，较上年决算数增加1,515.06万元，增长24.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。其中：财政拨款收入7,688.91万元，占100%。此外，年初结转和结余162.85万元。

3.支出情况

2021年度支出合计7,851.75万元，较上年决算数增加1,334.29万元，增长20.5%，主要原因是城乡社区支出及住房保障支出增加。其中：基本支出2,077.20万元，占26.5%；项目支出5,774.56万元，占73.5%。

 4.结转结余情况

2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少154.73万元，下降100%，主要原因是动用了往年结转的资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,851.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,179.56万元，增长17.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入及支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入6,622.94万元，较上年决算数增加1,423.67万元，增长27.4%。主要原因是增加了项目收入。较年初预算数增加2,421.93万元，增长57.7%。主要原因是年中追加了项目收入。此外，年初财政拨款结转和结余8.12万元。

2.支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,631.05万元，较上年决算数增加1,088.18万元，增长19.6%。主要原因是城乡社区支出及住房保障支出增加。较年初预算数增加2,430.04万元，增长57.8%。主要原因是年中追加了农村公路建设支出、民政优抚支出、交通运输支出、住房保障支出等。

3.结转结余情况

2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出864.64万元，占13%，较年初预算数增加33.91万元，增长4.1%，主要原因是年中追加了换届选举、代表工作经费、基层党组织工作经费等。

    （2）国防支出8.73万元，占0.1%，较年初预算数减少1.62万元，下降15.7%，主要原因是本年度武装部建设支出较少。

    （3）公共安全支出20.00万元，占0.3%，较年初预算数增加20.00万元，增长100%，主要原因是年中追加了疫情防控支出。

    （4）文化旅游体育与传媒支出85.22万元，占1.3%，较年初预算数减少5.44万元，下降6%，主要原因是文化活动经费减少。

    （5）社会保障与就业支出1,430.98万元，占21.6%，较年初预算数增加764.37万元，增长114.7%，主要原因是年中追加了民政优抚补助等项目的资金。

    （6）卫生健康支出235.67万元，占3.6%，较年初预算数增加62.00万元，增长35.7%，主要原因是年中追加了疫情防控及隔离点等项目的资金。

    （7）节能环保支出33.73万元，占0.5%，较年初预算数增加0.57万元，增长1.7%，主要原因是年中追加了污染防治支出。

    （8）城乡社区支出1,929.15万元，占29.1%，较年初预算数增加1,204.92万元，增长166.38%，主要原因是年中追加了农村公路建设资金、灾害治理资金等。

    （9）农林水支出827.65万元，占12.5%，较年初预算数增加41.47万元，增长5.27%，主要原因是年中追加了水利救灾资金、畜禽粪污资源化利用资金等。

   （10）交通运输支出56.93万元，占0.9%，较年初预算数增加45.61万元，增长402.9%，主要原因是年中追加了公路养护资金等。

   （11）住房保障支出1,009.71万元，占15.2%，较年初预算数增加349.59万元，增长53%，主要原因是年中追加了住房安全保障资金等。

   （12）灾害防治及应急管理支出128.64万元，占1.9%，较年初预算数增加34.65万元，增长36.9%，主要原因是年中追加了自然灾害救助资金等。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,077.20万元。其中：人员经费1,677.65万元，较上年决算数增加89.97万元，增长5.7%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费399.54万元，较上年决算数减少24.92万元，下降5.9%，主要原因是厉行节约、减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余154.73万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,065.97万元，较上年决算数增加91.38万元，增长9.4%，主要原因是三峡库区基金增加。本年支出1,220.70万元，较上年决算数增加246.11万元，增长25.3%，主要原因是使用了往年结转基金和三峡库区基金支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计26.37万元，较年初预算数减少14.63万元，下降35.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.84万元，下降6.5%，主要原因是. 强化公务车管理及维护、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是暂未安排因公出国（境）公务活动。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

    公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2021年无公务用车购置安排。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

  公务车运行维护费7.53万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.47万元，下降52.9%，主要原因是厉行节约、对公务公务接待费严格把控。较上年支出数减少0.52万元，下降6.5%，主要原因是强化了公务车管理及维护。

    公务接待费18.84万元，主要用于接待到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少6.16万元，下降24.6%，主要原因是厉行节约、对公务公务接待费严格把控。较上年支出数减少1.32万元，下降6.5%，主要原因是厉行节约、对公务接待费严格把控。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待196批次2,354人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费80.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.73万元，较上年决算数减少0.26万元，下降8.7%，主要原因是厉行节约、减少会议开支。本年度培训费支出7.00万元，较上年决算数减少1.79万元，下降20.4%，主要原因培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

   2021年度本部门机关运行经费支出210.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少20.12万元，下降8.7%，主要原因是厉行节约、减少运行经费开支。

（三）国有资产占用情况说明。

   截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

     2021年度本部门政府采购支出总额1,610.90万元，其中：政府采购货物支出10.87万元、政府采购工程支出1,600.04万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额339.80万元，占政府采购支出总额的21.1%，其中：授予小微企业合同金额339.80万元，占政府采购支出总额的21.1%。主要用于采购办公用电脑及政府购买服务等。

    五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对43个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评43项，涉及资金6614.43万元；从评价情况来看，加快预算资金执行进度，提高财政资金使用效益。

  （二）绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

  （三）重点绩效评价结果。

本单位2021年无重点绩效评价。

   六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49681085