部门镇街
| 索引号： | 009336512/2019-05167 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2019-08-26 | 发布日期： | 2019-08-26 |
| 标题： | 重庆市永川区卫星湖街道办事处2018年部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2019-05167 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2019-08-26 | ||||
| 发布日期： | 2019-08-26 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区卫星湖街道办事处2018年部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好街道办事处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）扎实开展扶贫攻坚、扫黑除恶、三城同创、水环境整治等专项工作。
（二）机构设置。
（1）机构情况。卫星湖街道办事处下设五办两所两中心，党政办、城建办、社会事务办、经发办、综治办、财政所、社保所、农业服务中心、文化中心。
（2）人员情况。2018年卫星湖编制人数87人，其中：行编36人，机关工勤1人，公务员管理事业9人，事编42人。2018年末在职人数82人，其中：行政34人，机关工勤1人，公务员管理事业8人，事业人员40人。
（三）机构改革情况。
未机构改革部门说明：本部门2018年暂未进行机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计6022.61万元，支出总计6022.61万元。收支较上年决算数减少2580.68万元，下降30%，主要原因是本年土地出让收入减少。
2.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入合计5671.66万元，较上年决算减少2774.79万元，减少32.85% ，主要原因是本年土地出让收入减少。其中：财政拨款收入5671.66万元，占100%。此外，年初结转和结余350.95万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计5841.73万元，较上年决算数减少2410.61万元，减少 29.21%，主要原因是本年土地出让收入减少，对应的相关支出也减少。其中：基本支出1757.59万元，占30.09%；项目支出4084.14万元，占69.91%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余 180.88万元，较上年决算数减少170.07 万元，减少48.46% ，主要原因是本年基金结余较少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入合计5671.66万元，较上年决算减少2774.79万元，减少32.85% ，主要原因是本年土地出让收入减少。较年初预算数增加2111.91万元，增长59.33%，主要原因是年初未预算基金收入，但本年政府性基金预算财政拨款增加，以及社会保障和就业支出较年初预算增加幅度较大。此外，年初财政拨款结转和结余350.95万元。
2.支出情况。本部门2018年度支出合计5841.73万元，较上年决算数减少2410.61万元，减少 29.21%，主要原因是本年土地出让收入减少，对应的相关支出也减少。较年初预算数增加 2281.99万元，增长64.11%。主要原因是年初未预算基金收入，但本年收到政府性基金预算财政拨款，产生了相应的城乡社区支出和征地拆迁支出，以及社会保障和就业支出较年初预算增加幅度较大。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余 180.88万元，较上年决算数减少170.07 万元，减少48.46% ，主要原因是本年基金结余较少。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出978.12万元，占16.74%，较年初预算数减少225.92万元，主要原因是厉行节约，机关运行费减少。文化体育与传媒支出79.92万元，占1.37%，较年初预算数增加19.29万元；社会保障和就业支出1349.12万元，占23.09%，较年初预算增加1024万元，增长314.96%，主要原因是民政统发等相关支出未纳入年初预算；医疗卫生和计划生育支出199.04万元，占3.41%，较年初预算增加46.24万元；节能环保支出53.87万元，占0.92%，较年初预算增加53.87万元，主要原因是该项支出未纳入年初预算；城乡社区支出1980.97万元，占33.91%，较年初预算增加1475.9万元，增长292.22%，主要原因是基金支出大幅增加。农林水支出929.33万元，占15.91%，较年初预算增加475.18万元，增长104.63%；交通运输支出172.8万元，占2.96%，较年初预算增加172.8万元，增长0.00%；商业服务业等支出5.2万元，占0.08%，较年初预算增加5.2万元；国土海洋气象等支出8.9万元，占0.15%，较年初预算增加8.9万元；住房保障支出84.44万元，占1.45%，较年初预算增加3.25万元。其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少776.74万元，下降100%，主要原因是其他支出都通过调剂其他科目后使用。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1757.59万元。其中：人员经费1509.38元，较上年决算数增加 266.78 7元，增长21.47%，主要原因是2018年增人增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金等。公用经费248.21万元，较上年决算数减少3.1万元，下降1.23，主要原因是按政策规定加强公用经费支出管理。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物管费、邮电费、公务接待费、劳务费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余154.73万元，年末结转结余154.73万元。本年收入1434.78万元，较上年决算数减少3729.95万元，下降72.22%，主要原因是本单位2017年有粮食物流园项目土地出让收入，2018年土地出让收入较少。本年支出1434.78万元，较上年决算数减少 3575.22万元，下降71.36%，主要原因是土地出让对应的相关支出减少。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计50万元，较年初预算数减少10.8万元，下降17.76%，主要原因是本单位加强三公经费支出管理。较上年支出数减少8万元，下降13.79%，主要原因是按政策规定加强公用经费支出管理，减少支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要未安排因公出国（境）活动，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车购置费0.00万元，主要未安排新购公务车，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车运行维护费 13.2万元，主要用公务车辆用油及维修维护。费用支出较年初预算数减少 2.8万元，下降17.5%，主要原因是按政策规定加强公用经费支出管理，减少支出。
公务接待费36.8万元，主要用于招商项目洽谈等，费用支出较年初预算数减少8万元，下降17.8%，较上年支出数减少8万元，下降17.8%，主要原因是加强公用经费支出管理，接待人次数有所减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待 610批次7360人其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。 2018年本部门人均接待费50元，车辆购置费0.00万元，车均维护费4.4万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出133.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少59.95万元，下降31.05%，主要原因是厉行节约，减少支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆 3辆，其中:机要通信用车1辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车1辆。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额2410.17万元，其中：政府采购货物支出6.23万元、政府采购工程支出2387.54万元、政府采购服务支出16.4万元。主要用于采购办公用品、场镇清扫保洁服务等。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，设定项目支出绩效目标，注重资金绩效管理，加快预算资金执行进度，提高财政资金使用效益。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：冯祎 023-49681085
附件下载：
渝公网安备50011802010123号
