部门镇街
| 索引号： | 009336512/2018-46416 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2018-08-28 | 发布日期： | 2018-08-28 |
| 标题： | 2017年卫星湖街道决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2018-46416 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2018-08-28 | ||||
| 发布日期： | 2018-08-28 | ||||
| 标题： | 2017年卫星湖街道决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
永川区卫星湖街道2017年部门决算
情况说明
一、 部门基本情况
（一）职能职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好街道办事处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（二）机构设置
（1）机构情况。卫星湖街道办事处下设五办两所两中心，党政办、城建办、社会事务办、经发办、综治办、财政所、社保所、农业服务中心、文化中心。
（2）人员情况。2017年卫星湖编制人数88人，其中：行编36人，机关工勤1人，公务员管理事业9人，事编42人。2017年末在职人数81人，其中：行政32人，机关工勤1人，公务员管理事业8人，事业人员40人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计 8446.45 万元，支出总计 8252.34万元。与2016年决算数相比，收入增加862.28万元、增长11.4 %，主要原因是本年有粮食物流园项目土地出让收入；支出增加830.09 万元、增长 10.9 %，主要原因是场镇建设发展，城乡社区支出增多。
本部门2017年度收入合计8252.34万元，其中：财政拨款收入 8252.34万元，占总收入的 100%；
本部门2017年度支出合计8252.34万元，其中：基本支出1493.92万元，占总支出的 18.1%；项目支出6758.42万元，占总支出的81.9%；
本部门2017年度年末结转和结余350.95万元，较上年增加189.03万元。主要原因是年末下拨资金较多，结转至下年。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入8446.45万元，较上年决算数增加 862.28万元，增长11.4% 。较年初预算数增加790.45万元，增长10.3%。主要原因是粮食物流园项目土地出让收入。
本部门2017年度财政拨款支出8252.34万元，较上年决算数增加830.09万元，增长11.1%。主要原因是场镇建设发展，城乡社区支出增多。较年初预算数增加 434.44万元，增长5.5%。部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出581.56万元，占本部门总支出7%，较年初预算数减少253.84万元，主要原因是厉行节约，机关运行费减少；文化体育与传媒支出57.12万元，占本部门总支出的 0.7%，较年初预算数增加 23.12 万元；社会保障和就业支出1267.98万元，占本部门总支出15.4%，较年初预算数增加1033.78万元；医疗卫生与计划生育支出209.45万元，占本部门总支出2.5%，较年初预算数增加79.75万元；城乡社区支出5299.89万元，占本部门总支出64.2%，较年初预算数减少802.11万元，农林水支出766.56万元，占本部门总支出9.3%，较年初预算数增加353.56万元；住房保障支出69.13万元，占本部门总支出0.8%，较年初预算数增加0.13万元；粮油物资储备支出0.65万元，较年初预算数增加0.05万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1493.92万元。其中：人员经费1242.61万元，较上年增加242.72万元，主要原因是工作人员数量增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社保缴费等。公用经费251.31万元，较上年减少234.95万元，主要原因是按政策规定加强公用经费支出管理。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务车辆运行、退休费、医疗费等。
（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出6758.42万元。其中行政事业类项目支出6758.42万元，较上年增加822.32万元，主要用于场镇保洁、招商引资、社会保障和就业。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计58万元，较年初预算数减少3.5万元，主要原因是按政策规定加强公用经费支出管理,减少支出。较上年支出数减少0.3 万元，主要原因是本年公务接待费较上年减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
公务车运行维护费 13.2万元，主要用于公务车辆用油及维修维护。费用支出较年初预算数减少 3.3万元，,较上年支出数减少 0.1万元，主要原因是按政策规定加强公用经费支出管理，减少支出。
公务接待费44.8万元，主要用于招商项目洽谈，费用支出较年初预算数减少0.2万元，较上年支出数减少0.2万元，主要原因是加强公用经费支出管理，接待人次数有所减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
公务车保有量为3辆；国内公务接待 562批次，7853人2017年本部门人均接待费57元，车均维护费4.4万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出 180.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、培训费等。机关运行经费较2016年减少276.18万元，减少60.4%，主要原因是厉行节约，减少支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于场镇及垃圾站的垃圾清运。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额320.27万元，其中：政府采购货物支出58.61万元、政府采购服务支出261.66万元。主要用于采购办公用品、场镇清扫保洁服务等。
（四）预算绩效管理情况说明。
强化预算约束，加快资金执行进度，注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定，对小城镇基础设施建设资金121.52万元加强使用监管，提高财政资金使用效益。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：02349681087
重庆市永川区卫星湖街道办事处
2018年8月28日
附件下载：
渝公网安备50011802010123号
