预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009338120C/2024-00010	发文字号：
发布机构：	永川区双石镇	成文日期：	2024-02-29	发布日期：	2024-02-29
标题：	关于重庆市永川区双石镇2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383009338120C/2024-00010
发文字号：
发布机构：	永川区双石镇
成文日期：	2024-02-29
发布日期：	2024-02-29
标题：	关于重庆市永川区双石镇2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告
主题分类：	财政
有效性：

关于重庆市永川区双石镇2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

重庆市永川区双石镇财政办

各位代表：

受区人民政府委托，现将重庆市永川区双石镇2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告提请大会审查，并请各位代表提出意见。

　一、2023年财政预算执行情况

　　2023年在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，认真贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕我镇经济和社会发展大局，积极应对新形势和新挑战，创新发展思路，努力稳增长，促改革，调结构，惠民生，防风险，全力保障全镇经济和社会各项事业发展，基本实现了财政收支平衡，较好地完成了镇人代会确定的目标任务。

（一）一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入实现1019万元（比上年增26.1%），其中，税收收入988万元，非税收入31万元。加上体制补助收入1168万元、固定性转移支付收入880万元、专项转移支付收入2955万元、结算补助收入46万元、动用预算稳定调节基金371万元、上年结转收入346万元，调入资金79万元，收入总计6864万元。

全镇本级一般公共预算支出5239万元，为年度预算的76.33%，比上年增20.8%。加上上解上级支出94万元、结转下年1388万元、补充预算稳定调节基金143万元，支出总计6864万元。当年实现收支平衡。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金补助收入120万元，上年结转35万元、全镇政府性基金预算总收入155万元。

全镇政府性基金支出53万元、调出资金79万元、结转下年23万元，政府基金总支出155万元。当年实现收支平衡。

2023年全镇财力总计6940万元，支出总计5386万元、结转下年1411万元、预算稳定调节基金143万元。当年实现收支平衡。

全镇本级支出主要用于一般公共服务支出1035万元、公共安全支出6万元、文化旅游体育与传媒支出94万元、社会保障和就业支出869万元、卫生健康支出316万元、节能环保支出2万元、城乡社区支出513万元、农林水支出1584万元、交通运输支出552万元、住房保障支出224万元、灾害防治及应急管理支出44万元。

政府性基金支出53万元。

　　二、落实2023年镇人大预算决议情况

　　2023年我镇财政工作紧扣实际情况，部署重点工作任务，把握重要战略机遇。理清思路、细化任务、实化举措、压实责任、狠抓落实。

　　（一）扎实做好收支管理，促进经济运行平稳有序

1、依法组织财政收入。依托区搭建的社会综合治税网络平台，强化部门协调配合，实现涉税信息实时有效归集、共享、交换和综合利用，全面提高税收征管质量和效率。充分发挥税收征管联席会议制度的作用，深入分析经济发展态势，及时掌握收入最新动态，不断完善征管措施和办法。建立税警联合治税机制，严厉打击偷逃税行为。依法依规追收欠款，实现应收尽收。

2、立足节流，着力优化支出结构。切实抓好“保工资、保运转、保基本民生”工作，确保政府机构正常运转、各项民生事业稳步推进；牢固树立过“紧日子”思想，坚守勤俭节约“风向标”，大力压减非急需非刚性支出；严格事前项目评审论证和财政承受能力评估，把好支出源头关口；加强往来款资金清理，盘活用好存量资源。

3、积极争取上级支持。强化信息共享，加强沟通衔接，积极努力争取上级最大的资金和政策支持，为全镇经济社会发展提供更有力的财力保障。

（二）切实增进民生福祉，促生活品质改善提高

顺应群众对美好生活的向往，优先保障基本民生资金的需求，集中力量支持做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

　　1、不断加强镇区基础设施建设，累计投入613万元，用于镇区道路改造、绿化养护、环卫保洁。持续推进高标准农田建设，全方位助推乡村振兴，使我镇人居环境得到有效提升，切实提高人民群众的幸福感。

　　2、强化社会救助兜底保障，织牢织密精准帮扶防护网，及时发放各类民政补贴238万元，有力保障了各类困难群众的权利，提高了困难群众的幸福指数。

　　3、统筹资金支持重点工程项目建设。在保障“三保支出”的前提下，统筹资金合理安排资金，保证了政府实事工程的顺利推进实施。

（三）聚焦深化管理改革，着力完善现代财政制度

1、推进预算编制精细化管理。以调整完善的预算定额，优化财政支出结构，增强基本支出保障能力。完善项目支出体系，优化编报流程，提高预算编制效率。深化预算公开评审，强化人大监督指导，提高公开评审实效。

2、是深化财政资金支付电子化改革。实现财政资金支付无纸化运行，并将代管资金全面纳入财政一体化信息系统管理，进一步提高财政资金支付效率。

3、深化预决算公开。严格按照预算法及相关规定向社会公开预算和决算。

4、强化执行政府投资评审送审和工程结算审核工作。全年结算送审项目5个，送审金额1101万元，审减42万元。

5、强化执行政府采购监管。严格政府采购预算约束，强化执行政府集中采购目录及限额标准，进一步推进目录和限额标准内的云平台采购工作。

6、加大国有资产管理力度。坚持勤俭办事业，进一步加强国有资产监督管理，全面梳理政府国有资产台账，加强系统分类管理，推动各类资产盘活利用。

　　一年来，财政收支矛盾突出，但财政办多措并举，较好地保障各项支出落实到位，实现了全年财政收支平衡，财政改革发展工作也取得了新的进展，但我们也清醒地认识，财政运转和改革发展中仍然存在一些矛盾和问题：财政收入支撑走弱，可用财力和刚性支出增速不匹配，财政收支“紧平衡”的态势进一步凸现，面对困难和挑战，我们将高度重视，认真分析，充分汲取各位代表的建议，采取有力措施，在今后的工作中加以解决。

　　三、2024年预算草案

　　2024年预算编制的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神、落实中央经济工作会议部署，紧紧围绕我镇经济和社会发展大局，坚持稳中求进工作总基调、以进促稳、先立后破，强化问题导向和目标导向，创造性抓好工作落实，不断巩固稳中向好的基础。

　　根据上述指导思想，按照积极可行，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡的原则，2024预算草案编制如下：

　（一）一般公共预算

　全镇本级一般公共预算收入预期目标1070万元，增5%，其中：税收收入预计1037万元,增4.96%。加上上级补助收入2171.93万元，动用稳定调节基金143万元，收入总计3384.93万元，重点支出安排情况如下：

——一般公共服务支出980.32万元，主要用于政府机构正常运转以及信访维稳、招商引资、消防站建设、安全生产、行政执法等。

——文化旅游体育与传媒支出101.44万元，主要用于文体中心人员经费及其他文化旅游支出等。

——社会保障和就业支出513.31万元，主要用于社保所、退役军人管理站人员经费、机关事业单位养老保险、职业年金、退休干部健康休养费等。

——卫生健康支出121.84万元，主要用于民政和社会事务办人员费、机关事业单位医疗经费等支出。

——城乡社区事务支出234.03万元，主要用于综合执法队及规建办人员经费和场镇清扫保洁、农村生活垃圾治理等。

——农林水事务支出1165.94万元，主要用于村社干部待遇、运转、农服中心人员经费等。

——住房保障支出113.05万元，主要用于住房公积金的缴纳。

——预备费135万元。

（二）政府基金

政府基金收入，上年结转23万元，总收入23万元。

政府基金支出23万元(城乡社区支出7万元、其他支出16万元)。

　　　四、2024年财政重点工作

　　1、坚持落实厉行节约，树牢过紧日子理念。健全过紧日子制度，严格过紧日子执行，强化过紧日子监督。大力压减一般性支出，把党和政府带头过“紧日子”的财政方针落到实处，坚持以收定支、量入为出原则。坚决压缩会议、培训、调研等公务开支，精简举办节庆、晚会、赛事等活动，保障和改善民生等重点领域支出。

　　2、坚持强化审计监督。积极做好审计工作，建立健全财审联动机制，把审计结果及整改情况作为预算安排和完善政策的重要依据，严格工程项目概算管理，严禁随意调整建设内容和标准。

　　3、坚持加强民生保障。进一步优化财政支出结构，提高预算支出的公共性、普惠性和精准度，支持卫生健康事业发展，提高社会保障水平，强化生态环境保护治理，切实办好民生实事。

　　4、坚持守住债务底线。坚决防止新增隐性债务，健全化债长效机制，有效防范化解地方债务风险。

　　5、坚持规范财政管理。加强预算管理一体化建设，全面完善财政“大监督”机制，在镇级建立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，花钱必问效，无效必问责，提升财政资金使用效益和管理水平。

　　各位代表，新的一年,我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，认真听取各位代表的意见和建议，立足财政工作实际，开拓进取、真抓实干，做实做细各项财政工作，努力开创财政工作新局面，为全镇经济社会事业发展奠定坚实财力基础。

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