一、部门基本情况

（一）职能职责

 南大街街道位于永川主城南部城乡接合部，幅员面积78.7平方公里，辖7个行政村6个社区，总人口11万人。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村民委员会、社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）机构设置

本单位设置党政综合办事机构10个，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室；设置事业单位7个，分别是社区事务服务中心、农业服务中心、建设环保服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。现有在职职工144人。

（三）单位构成

本部门无二级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计27,164.30万元，其中包含上年结转391.34万元，支出总计27,164.30万元。收支较上年决算数增加16,030.78万元、增长144%，主要原因是城镇三无老旧小区基建改造支出增加、老旧小区消防设施改造支出增加、农村危旧房改造建设支出增加、新冠疫情防控工作经费及集中隔离点支出增加，政府性基金川渝市场征地拆迁补偿款增加。

2.收入情况。2020年度收入合计26,772.97万元，较上年决算数增加16,280.77万元，增长155.2%，主要原因是城镇三无老旧小区基建改造项目、老旧小区消防设施改造项目、农村危旧房改造建设项目、新冠疫情防控经费、川渝特色市场征地拆迁补偿等项目款增加。其中：财政拨款收入26,772.97万元，占100%。此外，年初结转和结余391.34万元。

3.支出情况。2020年度支出合计27,164.30万元，较上年决算数增加16,130.78万元，增长146.2%，主要原因是城镇三无老旧小区基建改造支出增加、老旧小区消防设施改造支出增加、农村危旧房改造建设支出增加、新冠疫情防控工作经费及集中隔离点支出增加，政府性基金川渝市场征地拆迁补偿款支出增加。其中：基本支出 3,644.07万元，占13.4%；项目支出23,520.23万元，占86.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是本部门2020年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计27,164.30万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加16,030.78万元，增长144%。主要原因是农村危旧房改造建设费用、城镇三无老旧小区基建改造费用、老旧小区消防设施改造费用、新冠疫情防控经费、川渝特色市场征地拆迁补偿款等项目款费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,893.24万元，较上年决算数增加109.11万元，增长1.2%。主要原因是老旧小区消防设施改造费用及新冠疫情防控工作经费增加。较年初预算数增加2,133.77万元，增长31.6%。主要原因是因为年初未安排老旧小区消防设施改造、新冠疫情防控等预算，年中追加专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余390.54万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出9,283.77万元，较上年决算数减少41.68万元，下降0.4%。主要原因是“三城同创”支出减少。较年初预算数增加2,524.30万元，增长37.3%。主要原因是老旧小区消防设施改造、新冠疫情防控经费年中追加指标。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是本部门2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,147.01万元，占23.1%，较年初预算数增加446.51万元，增长26.3%，主要原因是信访安全维稳、第七次人口普查统计等项目支出增加。

（2）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是本年本部门无战备物资购买等支出。

（3）科学技术支出12.7万元，占0.1%，较年初预算数增加12.7万元，增长100%，主要原因是水田种植购买种子款。

（4）文化旅游体育与传媒支出189.18万元，占2%，较年初预算数减少21.96万元，下降10.4%，主要原因是文化活动支出减少。

（5）社会保障与就业支出2,082.31万元，占22.4%，较年初预算数增加1,105.56万元，增长113.2%，主要原因是年初未预算民政优抚对象补贴及困难群众临时救助，年中追加指标经费。

（6）卫生健康支出698.37万元，占7.5%，较年初预算数增加452.29万元，增长183.8%，主要原因是年初未预算新冠疫情防控经费及优抚对象医疗补助等项目支出，年中追加指标经费。

（7）节能环保支出12.43万元，占0.1%，较年初预算数增加9.88万元，增长387.5%，主要原因是年初未预算垃圾分类等相关经费支出，年中区财政追加指标。

（8）城乡社区支出640.5万元，占6.9%，较年初预算数减少674.99万元，下降51.3%，主要原因是“三城同创”支出及市政管理经费下降。

（9）农林水支出1,909.7万元，占20.6%，较年初预算数增加522.5万元，增长37.7%，主要原因是一二三产业融合发展资金和村一事一议人行便道及太阳能路灯支出在年初未预算，年中追加相关经费。

（10）交通运输支出153.59万元，占1.7%，较年初预算数增加114.78万元，增长295.7%，主要原因是农村公路养护资金及乡村公路生命防护设施补助资金支出增加。

（11）住房保障支出1,209.94万元，占13%，较年初预算数增加964.54万元，增长393%，主要原因是农村危旧房整治及城镇三无老旧小区改造支出增加。

（12）灾害防治及应急管理支出228.05万元，占2.5%，较年初预算数增加171.17万元，增长300.9%，主要原因是年初未预算老旧小区消防设施改造支出于年中追加指标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,644.07万元。其中：人员经费3,074.04万元，较上年决算数增加114.40万元，增长3.87%，主要原因是每年正常调薪资和五险及政府绩效考核奖调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。公用经费570.04万元，较上年决算数增加176.46万元，增长44.8%，主要原因是一是进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门决算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.80万元，年末结转结余0.00万元。本年收入17,879.73万元，较上年决算数增加16,171.66万元，增长946.8%，主要原因是农村公路以奖代补资金及川渝市场征地拆迁补偿款增加。本年支出17,880.53万元，较上年决算数增加16,172.46万元，增长946.8%，主要原因是农村公路以奖代补资金及川渝市场征地拆迁补偿款支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计74.27万元，较年初预算数减少15.73万元，下降17.5%，主要原因是我单位严格控制“三公经费”支出，公务接待费及培训费减少。较上年支出数减少0.85万元，下降1.1%，主要原因是我单位一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.33万元，主要用于机要文件交换、辖区应急、维稳、森林防火、交通安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.67万元，下降33.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.85万元，下降10.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费66.94万元，主要用于接待信访维稳、招商引资、离退休干部开展活动、接受相关部门检查工作等。费用支出较年初预算数减少12.06万元，下降15.3%，主要原因是我单位严格控制公务接待支出，公务接待费减少。与上年支出数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待498批次6,831人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费97.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出565.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加177.13万元，增长45.7%，主要原因是其他交通费用、商品和服务支出增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少7.73万元，下降100%，主要原因是2020年度本单位未预算会议费。本年度培训费支出 5.62万元，较上年决算数增加2.63万元，增长88%，主要原因是培训事项增多，培训费增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额937.93万元，其中：政府采购货物支出9.34万元、政府采购工程支出928.59万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额937.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 643.15万元，占政府采购支出总额的68.6%。主要用于采购电脑和政府购买服务。

五、预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预绩效管理要求，设定项目绩效目标，注重资金绩效管理，加快预算资金执行进度，提高财政资金使用效益。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：于欣蕾 023-49830552。