决算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009338243D/2020-00017	发文字号：
发布机构：	永川区红炉镇	成文日期：	2020-08-10	发布日期：	2020-08-28
标题：	重庆市永川区红炉镇2019年决算报告
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383009338243D/2020-00017
发文字号：
发布机构：	永川区红炉镇
成文日期：	2020-08-10
发布日期：	2020-08-28
标题：	重庆市永川区红炉镇2019年决算报告
主题分类：	财政
有效性：

一、预算收支决算情况

(一)全镇一般公共预算收支情况

全镇本级一般公共预算收入年初预算1028万元，实际完成1817万元，为预算的177 %，增长100%(与上年同期，下同)，其中:税收收入1608万元，增长96%，非税收入209万元，增长131%。加上体制补助收入1265万元、固定性转移支付收入435万元、专项转移支付收入936万元、结算补助收入71万元、调入预算稳定调节基金396万元、上年结转收入450万元，收入总计5370万元。

全镇本级一般公共预算支出年初预算3151万元，调整预算为4158万元，加上级专款，年度预算为4158万元，实际执行3629万元，为年度预算的87%，增长15%。加上上解上级支出83万元、安排预算稳定调节基金396万元、结转下年支出1262万元，支出总计5370万元。

全镇本级支出主要用于社会保障和就业支出917万元、卫生健康支出108万元、节能环保支出44万元、城乡社区支出240万元、农林水事务支出832万元、交通运输支出26万元、住房保障支出142万元等民生和重点支出。

上年结转450万元，本年使用427万元，继续结转项目资金23万元。本级预备费全部投入使用，主要用于新进人员和调资等。

年末结转结余1262万元，其中:结余资金143万元，一般财力结转1119万元(其中:税收超收收入789万元)

(二)政府性基金预算收支情况

全镇政府性基金收入全部为上级补助收入2011万元，为年度预算的100%，为上年决算数的5137%。

全镇政府性基金支出1706万元，为年度预算的85%，为上年决算数的4343%。加上结转下年支出305万元，支出总计2011万元。当年实现收支平衡。

全镇政府性基金支出主要用于城乡社区支出1668万元和其他支出38万元，即:投入“四好”农村路建设、农村危房改造、敬老院消防及卫生间改造和红欣社区养老服务站建设。

二、2019年地方财力及平衡情况

2019年我镇一般公共预算财力5370万元，政府性基金2011万元。

(一)一般公共预算财力及平衡情况

全镇一般公共预算财力5370万元，增长33%。由一般公共预算收入1817万元，加上级补助、上年结转、预算稳定调节基金等3553万元构成。全镇一般公共预算支出总计5370万元，由一般公共预算支出3629万元，加上解支出、下年稳定调节基金、结转下年等1741万元构成，当年收支平衡。

(二)政府性基金预算财力及平衡情况

全镇政府性基金财力2011万元，增长5192%，由上级补助2011万元构成。支出总计2011万元，由政府性基金支出1706万元，加结转下年305万元构成，当年收支平衡。

三、其他重点报告事项

(一)财政转移支付收入情况

2019年我镇上级转移性支付补助7381万元，其中:一般公共预算收入5370万元，政府性基金收入2011万元。当年已使用5335万元，上解支出83万元，调入预算稳定调节基金396万元，结转下年1567万元。

(二)预算绩效管理开展情况

2019年我镇积极推进预算绩效管理，一是建立健全管理制度。出台了全面实施预算绩效管理的实施意见、扶贫项目资金绩效管理实施细则等制度。二是扩大编制范围。实现项目支出预算绩效目标编制全覆盖，绩效目标随单位预算一并批复。三是实施运行监控。利用财政扶贫资金动态监控平台，加强扶贫项目资金绩效运行监控，选取部分重点项目开展重点监控。四是加强绩效评价和结果运用。对部分项目和政策开展重点绩效评价，并将评价结果作为2020年预算安排的重要参考。

2019年，在镇党委政府的坚强领导和镇人大的监督、支持下，镇财政办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实积极财政政策，落实镇党委、政府的决策部署和镇人大决议，努力克服经济下行、财政收支矛盾突出等困难，牢固树立“过紧日子”思想，优化支出结构，努力盘活存量资金，精准施策，实现了财政平稳运行。

以上报告，请予审议。

附件:

1.2019年永川区红炉镇一般公共预算收支决算表

2.2019年永川区红炉镇一般公共预算支出决算表

3.2019年永川区红炉镇一般公共预算本级基本支出决算表

4.2019年永川区红炉镇一般公共预算本级转移支付收支决算表

5.2019年永川区红炉镇本级一般公共预算转移支出决算表

6.2019年永川区红炉镇政府性基金预算收支决算表

7.2019年永川区红炉镇政府性基金预算本级支出决算表

8.2019年永川区红炉镇政府性基金预算本级转移支付收支决算表

9.2019年永川区红炉镇国有资本经营预算收支决算表

10.2019年永川区红炉镇国有资本经营预算本级支出决算表

11.2019年永川区红炉镇社会保险基金预算收入决算表

12.重庆市永川区红炉镇2019年地方政府债务限额及余额决算情况表

13.重庆市永川区红炉镇2019年地方政府债券使用情况表

14.重庆市永川区红炉镇2019年地方政府债务相关情况表

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附件下载：

附件：2019年永川区红炉镇财政总决算公开表.xls