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区大安街道办事处111

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[ 索引号 ] 11500383733988909A/2021-00011 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 永川区大安街道
[ 成文日期 ] 2021-02-26 [ 发布日期 ] 2021-02-26

重庆市永川区大安街道办事处 2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

永川区大安街道位于永川区东部,幅员面积83平方公里,户籍人口6.12万人,辖区12个行政村和3个社区。街道办事处是区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

(二)单位构成

大安街道办事处机构设置内设部门15个,在职人员114人,退休人员72人。主要内设行政机构8个,分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安办公室建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大公委办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室承担。置事业单位7个,即:社区事务服务中心、农业服务中心、建设环保服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。机构规格为正科级,机构类别为公益一类,经费拨款形式为财政全额拨款,综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数 4794.20万元,其中:一般公共预算拨款 4782.96万元,政府性基金预算拨款11.24 万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入0 万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入 0万元。收入较2020年增加 107.27万元,主要是经费拨款增加 107.27万元,其中:一般公共预算增加562.88万元,政府性基金预算减少455.61万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数4794.20 万元,其中:一般公共服务支出预算1133.90万元,国防支出预算0.65万元,文化旅游体育与传媒支出预算168.56万元,社会保障和就业支出预算 846万元,卫生健康支出预算200.44 万元,节能环保支出预算1.89万元,城乡社区支出预算653.09万元,交通运输支出预算29.63万元,住房保障支出预算388.33 万元,灾害防治及应急管理支出预算80.21万元,预备费支出预算72.19万元,其他支出预算1.5万元,转移性支付预算73.60万元。支出预算较2020年增加96.83 万元,主要是基本支出预算增加 16.03万元,项目支出预算增加80.80万元。

单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4782.96万元,一般公共预算财政拨款支出4782.96万元,比2020年增加562.88万元。其中:基本支出 2876.65 万元,比2020年增加16.03 万元,主要原因是调资等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1906.31万元,比2020年增加546.85 万元,主要原因是灾害防治及应急管理支出,主要用于灾害防治及应急管理等重点工作。

2021年政府性基金预算收入11.24万元,政府性基金预算支出11.24万元,比2020年减少455.61万元,主要原因是土地出让收入,主要用于街道基础设施建设。

“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算31.50万元,与2020年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年持平,主要原因是暂未安排因公出国(境)公务活动;公务接待费15.00万元,与2020年持平,主要原因是厉行节约,减少接待支出;公务用车运行维护费16.50万元,与2020年持平,主要原因是本年无增减车辆,支出与上年一致;公务用车购置费 0万元,与2020年持平;主要原因是无公务车辆购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   582.12万元,比上年减少30.30  万元,主要原因为人员减少5人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额5万元:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购5万元:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1906.31万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,本单位共有车辆3辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:陈昌海联系方式:023-49401011  


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