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区大安街道办事处111

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[ 索引号 ] 11500383733988909A/2021-00058 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计;财政 [ 体裁分类 ] 财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ] 永川区大安街道
[ 成文日期 ] 2021-08-18 [ 发布日期 ] 2021-08-18

重庆市永川区大安街道办事处2020年度部门决算公开

一、部门基本情况

  (一)职能职责

永川区大安街道位于永川区东北部,幅员面积83平方公里,户籍人口6.5万人,辖区12个行政村和3个社区。街道办事处区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

(二)机构设置

1、机构情况:大安街道共有8个独立核算机构,行政机关1个,事业单位7个:综合行政执法办公室,农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站,建设环保服务中心,社区事服务中心。

2、人员情况:大安街道实有人数情况:在职114人,其中:行政50人,其中工勤2人,事业参公9人,事业单位55人。比上年净减少4人。

三)单位构成

本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计8,034.95万元,支出总计8,034.95万元。收支较上年决算数 减少2,864.85万元、 下降26.3%,主要原因是机关严格执行中央八项制作,各方面厉行节约。

2.收入情况。2020年度收入合计7,693.63万元,较上年决算数减少2,174.02万元,下降22.0%,主要原因是公路建设支出、三城同创等支出比上年减少。其中:财政拨款收入7,693.63万元,占100%,年初结转和结余341.32万元。

3.支出情况。2020年度支出合计8,034.95万元,较上年决算数减少2,646.32万元,下降24.8%,主要原因是是公路建设支出、三城同创等支出减少。其中:基本支出 2,863.59万元,占35.6%;项目支出5,171.36万元,占64.4%

 4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少218.52万元,下降100%,主要原因是年末无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8,034.95万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少2,864.85 元,下降26.3%。主要原因是公路建设支出、三城同创建设、农村危房改造支出减少

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,743.00万元,较上年决算数减少1,032.41万元,下降13.3%。主要原因是公路建设支出、三城同创建设、农村危房改造支出减少。较年初预算数增加2,522.93万元,增长59.8%。主要原因是村级公路建设、河道治理、危房改造等。此外,年初财政拨款结转和结余339.32万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7,082.32万元,较上年决算数减少1,506.72万元,下降17.5%。主要原因是公路建设支出、三城同创建设、农村危房改造支出减少。较年初预算数增加2,862.25 元,增长67.8%。主要原因是村级公路建设、河道治理、危房改造等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少218.52万元,下降100%,主要原因是年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,240.16万元,占17.5%,较年初预算数增加119.29 元,增长10.6%,主要原因是人员经费、公用经费增加。

2)国防支出13.60万元,占0.2%,较年初预算数增加3.86 元,增长39.6%,主要原因是增加了基层武装规范化建设。

3)文化旅游体育与传媒支出152.81万元,占2.2%,较年初预算数减少4.07 元,下降2.6%,主要原因是厉行节约,减少公用经费开支。

4)社会保障与就业支出1,707.51万元,占24.1%,较年初预算数增加1,064.10 元,增长165.4%,主要原因是增加民政和优抚统发未纳入年初预算。

5)卫生健康支出334.97万元,占4.7%,较年初预算数增加128.01 元,增长61.9%,主要原因是增加新冠疫情防疫经费。

6)节能环保支出77.25万元,占1.1%,较年初预算数增加76.50 元,增长10200%,主要原因是增加千沟万塘整治,九龙河流域治理专项整治。

7)城乡社区支出610.58万元,占8.6%,较年初预算数减少4.70 元,下降0.8%,主要原因是三城同创减少。

8)农林水支出1,540.35万元,占21.7%,较年初预算数增加487.39 元,增长46.3%,主要原因是增加农村改厕,村级一事一议及村干部人员保障经费。

9)交通运输支出608.97万元,占8.6%,较年初预算数增加578.17 元,增长1877.2%,主要原因是增加村级公路建设。

10)住房保障支出648.89万元,占9.2%,较年初预算数增加464.71 元,增长252.3%,主要原因是增加农村安全住房保障及危防改造。

11)灾害防治及应急管理支出147.23万元,占2.1%,较年初预算数增加91.34 元,增长163.4%,主要原因是增加自然灾害救灾资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,863.59万元。其中:人员经费2,298.20万元,较上年决算数增加114.96 元,增长5.3%,主要原因是人员调资、年度目标考核增加,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金等。公用经费565.39万元,较上年决算数增加103.98万元,增长22.5%,主要原因是进一步规范部门运转支出列报,落实“三保”责任,全区在编制2020年部门预算时,不再编制运转类项目支出预算,同时,适当调增公用经费支出预算。其公用经费主要用途包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入950.63万元,较上年决算数减少1,141.60万元,下降54.6%,主要原因是农村四好公路建设减少。本年支出952.63万元,较上年决算数减少1,139.60万元,下降54.5%,主要原因是农村四好公路建设减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计11.76万元,较年初预算数减少19.74万元,下降62.7%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。 较上年支出数减少7.21 元,下降38%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2020年度未发生因公出国(境)情况。公务车购置费0.00万元,本单位2020年度未购车辆。公务车运行维护费5.85万元,主要用于公务车辆维修及油费。费用支出较年初预算数减少10.65万元,下降64.5%,主要原因是加强管理,严格按规定使用公车。较上年支出数减少6.61万元,下降53%,主要原因严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费5.91万元,主要用于接待相关部门检查、指导工作,片区会议等。费用支出较年初预算数减少9.09万元,下降60.6%,主要原因强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.59万元,下降9.1%,主要原因强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待130批次1,054人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费56.04元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.73万元

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出294.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等。 机关运行经费较上年决算数减少31.75万元,下降9.7%,主要原因是厉行节约,减少开支。

本年度会议费支出1.53万元,较上年决算数增加1.06万元,增长225.5%,主要原因是因河道治理片区会议等。本年度培训费支出 11.87万元,较上年决算数增加2.86万元,增长31.7%,主要原因是党员远程教育培训。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆8辆,其中:应急保障用车3辆、特种专业技术用车5辆,特种专业技术车主要是用于场镇清扫保洁垃圾清运及消防车。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额300.32万元,其中:政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出294.33万元。授予中小企业合同金额300.32万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 300.32万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑、打印机、空调,街道隆西大道街区环境整治工程。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,设定项目绩效目标,注重资金绩效管理,加快预算资金执行进度,提高财政资金使用效益。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:                电话:023-49401013


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