一、部门基本情况

    1.职能职责。

永川区大安街道位于永川区东部，幅员面积83平方公里，户籍人口6.12万人，辖区12个行政村和3个社区。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

    2.机构设置。

(1)机构情况:主要内设行政机构8个，即:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大工委办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。设置事业单位7个，分别是综合执法办公室、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、社区文化服务中心、退役军人服务站、建设环保服务中心、社区事务服务中心、。

(2)人员情况:机关部门人员，编制人数124人，其中:行编56人，其中机关工勤3人;事编68人，公务员管理事业12人。在职人数118人，其中:行政56人，其中机关工勤3人，事业人员53人，公务员管理事业9人。

(三)机构改革情况。

根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发〈关于进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》(渝委办发〔2018〕10)号)和《中共重庆市永川区委办公室重庆市永川区人民政府办公室关于印发〈重庆市永川区优化完善镇机构设置实施方案〉的通知》(永川委办发〔2019〕12号)精神，本部门于2019年6月完成机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计10899.80万元，支出总计10899.80万元。与2018年决算数相比，收支增加4428.07万元、增长68.42%，主要原因是人员经费、公用经费和项目经费(场镇建设、三城同创建设、公路建设等)。
    2.收入情况。2019年度收入合计9867.65万元，较上年决算增加 4236.85万元，增长75.24%，主要原因是人员经费、公用经费和项目经费(场镇建设、三城同创建设、公路建设等)。其中:财政拨款收入 9867.65万元，占100%  。年初结转和结余1032.15万元。

3.支出情况。2019年度支出合计10681.28万元，较上年决算数增加4265.48万元，增长 66.48%，主要原因是人员经费、公用经费和项目经费(场镇建设、三城同创建设、公路建设等)。其中:基本支出2644.65万元，占总支出 24.76% ;项目支出8036.62万元，占总支出75.24% 。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余218.52 万元，较上年决算数增加162.59万元，增长290.7%，主要原因民政项目增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计10899.80万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加4428.07万元，增长68.42%。主要原因是人员经费、公用经费和项目经费(场镇建设、三城同创建设、公路建设等)。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入 7775.41万元，较上年决算数增加2221.32万元，增长39.99%。主要原因是人员经费、公用经费和项目经费(场镇建设、三城同创建设、公路建设等)。较年初预算数增加3201.44万元，增长69.99% 。主要原因是村级公路建设、社会保障和就业支出、三城同创、河道治理等。此外，年初财政拨款结转和结余1032.15万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出8589.05万元，较上年决算数增加2249.96万元，增长35.49%。主要原因是人员经费、公用经费和项目经费(场镇建设、三城同创建设、公路建设等)。较年初预算数增加 4015.08万元，增长87.78%。主要原因是村级公路建设、三城同创建设、社会保障和就业支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余218.52万元，较上年决算数增加162.59万元，增加290.7%，主要原因是民政项目增加。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1) 一般公共服务支出1597.9万元，占18.6%，较年初预算数减少233.91万元，下降12.77%，主要原因是厉行节约，机关运行费减少;

(2)国防支出0.26万元，较年初预算增加0.26万元;

(3)文化体育与传媒支出165.87万元，占1.93%，较年初预算数增加22.25万元，增长15.49%，主要原因是人员经费增加;

(4)社会保障和就业支出1829.54万元，占21.3%，较年初预算增加1306.4万元，增长249.72%，主要原因是民政统发等相关支出未纳入年初预算;

(5)医疗卫生和计划生育支出217.44万元，占2.53%，较年初预算增加70.56万元，增长48.04%，主要原因农村改水改厕;

(6)节能环保支出25.3万元，占0.3%，较年初预算增加25.3万元;

(7)城乡社区支出2498.56万元，占29.09%，较年初预算增加1729.13万元，增长224.73%，主要原因是场镇清扫及场镇建设、三城同创等;

(8)农林水支1208.86万元，占14.07%，较年初预算增加368.17万元，增长43.79%。主要原因是村级一事一议及村干部人员保障经费;

(9)交通运输支出887.04万元，占10.33%，较年初预算增加887.04万元，主要是村级公路修建;

(10)商业服务业等支出7.1万元，占0.08%，较年初预算增加7.1万元;

 (11)住房保障支出149.85万元，占1.74%，较年初预算增加40.04万元，增长36.46%，主要原因是补交2018年公积金;

(12)灾害防治及应急管理支出1.33万元，占0.02%，较年初预算增加1.33万元;

(13)年初预算其他支出208.6万元，无支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出2644.65万元。其中:人员经费2183.24万元，较上年决算数增加 34.43万元，增长1.6 %，主要原因是人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金等。公用经费461.41万元，较上年决算数减32.55万元，下降6.59%，主要原因是按政策规定加强公用经费支出管理。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物管费、邮电费、公务接待费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金本年支出2092.23万元，较上年决算数增加2015.52 万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出，用于农村公路建设，本年支出2092.23万元，较上年决算数增加2015.52万元，主要是农村公路建设。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计18.97万元，较年初预算数减少12.53万元，下降39.78%，较上年支出数减少35.63万元，下降65.26%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。按政策规定加强公用经费支出管理，减少支出，去年有新购车辆。

(二)“三公”经费分项支出情况。

    2019年度本部门因公出国(境)费用0万元，主要原因无因公出国(境)情况。

本单位2019年度无公务车购置费。

公务车运行维护费12.46万元，主要用公务车辆用油及维修维护，费用支出较年初预算数减少4.04万元，下降24.48%，主要原因是按政策规定加强公用经费支出管理，减少支出，较上年支出减少0.05万元，下降0.4%，主要原因厉行节约，减少开支。

公务接待费6.5万元，主要用于接受相关部门检查指导工作，片区会议等，费用支出较年初预算数减少8.5万元，下降56.67%，主要原因是加强管理，严格按公务接待规定执行。较上年支出数减少2.44万元，下降27.29%，主要原因是严格按公务接待规定执行，厉行节约。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车新购置0辆，公务车保有量为8辆;国内公务接待165批次1161人，其中:国内外事接待0批次，0人，国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费56元，车均购置费0万元，车均维护费1.56万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出325.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少66.07万元，下降16.86%，主要原因是厉行节约，减少支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费0.47万元，较上年决算数减少2.3万元，下降82.97%，主要原因是减少会议，会议无补助，不吃工作餐。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出9.01万元，较上年决算数减少8.9万元，下降49.69%，主要原因减少培训次数，开展集中培训。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆 8辆，其中:应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车5辆，特种专业技术车主要是用于场镇清扫保洁垃圾清运车及消防车。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额6.83万元，其中:政府采购货物支出6.83万元、主要用于采购办公用品、 电脑、打印机、空调等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，设定项目支出绩效目标，注重资金绩效管理，加快预算资金执行进度，提高财政资金使用效益。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-49401011