部门镇街
| 索引号： | 009336512/2018-46353 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2018-08-28 | 发布日期： | 2018-08-28 |
| 标题： | 重庆市永川区大安街道办事处2017年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2018-46353 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2018-08-28 | ||||
| 发布日期： | 2018-08-28 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区大安街道办事处2017年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
永川区大安街道位于永川区东部，幅员面积83平方公里，户籍人口6.12万人，辖区12个行政村和3个社区。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。
（二）机构设置
主要内设行政机构5个，分别是党政办公室、经济发展办公室、规则建设管理环保办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室。设置事业单位5个，分别是财政所、社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、环卫所。
（三）机关部门人员情况
1.机关部门人员，编制人数125人，其中：行编57人，其中机关工勤3人；事编68人，公务员管理事业12人，在职人数105人，其中：行政47人，其中机关工勤3人，事业人员58人，公务员管理事业12人。
2.其他人员：遗属人员12人。
3.机关公用设施设备情况。机关办公用房建筑面积1500平方米。办公桌125张，椅子125张，文件柜80个，公务车2辆，环卫洒水车1辆。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计4923.43万元，支出总计4834.43万元。结转下年89万元。与2016年决算数相比，收入增加922.74万元、增长23.06%，主要因为财政拨款增加，支出增加995.74万元、增长25.94%，主要原因是人员经费、公用经费和项目经费（场镇建设、公路建设等）。
本部门2017年度收入合计4923.43万元，其中：财政拨款收入4761.43万元，占总收入的100%。上年结转收入162万元。
本部门2017年度支出合计4834.43万元，其中：基本支出2424.35万元，占总支出的50.15% ；项目支出2410.08万元，占总支出的49.85%；本部门2017年度年末结转和结余89万元，较上年减少73万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1668.85万元，占本部门总支出34.52%，文化体育与媒支出64.76万元，占本部门总支出1.34%，社会保障和就业支出1484.12万元，占本部门总支出30.7%，医疗卫生与计划生育支出243.62万元，占本部门总支出5.03%，城乡社区支出369.74万元，占本部门总支出7.64%，农林水支出904.38万元，占本部门总支出18.71%，资源勘探信息等支出8.32万元，占本部门总支出0.2%，住房保障支出90.64万元，占本部门总支出1.86%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2424.35万元。其中：人员经费1627.8万元，较上年增加628.14万元，主要用于人员工资、养老保险、公积金、补发2016年超高绩效、公务员考核等支出。公用经费796.55万元，较上年减少161万元，主要是厉行节约，压缩开支。
（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出2410.08万元。主要用于民政伤残抚恤金、临时救助、医疗卫生、村干生活补贴及村镇建设、小城镇基础设施建设、农村道路建设等项目支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计84.31万元，较年初预算数减少3.69万元，较上年支出数减少9.39万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，制定相关财务管理制度，严格控制“三公”经费开支
（二）“三公”经费分项支出情况
2017年“三公”经费决算总额84.31万元。比预算数减少3.69万元 。其中：因公出国（境）单位组团 0个，参加其他单位组团 0个，累计出国（境）人数 0 人次，因公出国（境）费用 0万元，比年初预算减少0 万元。因公接待681批次，7654人次，公务接待费68.06万元，比年初预算减少2.94万元； 年末保有3辆，无新购公务用车，公务用车购置费 0 万元，公务车运行维护费16.25万元，较年初预算减少0.75万元。
（三）“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3 辆；国内公务接待681批次，7654人， 其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0 人。2017年本部门人均接待费88元，车均购置费0万元，车均维护费 5.41万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出484.69万元，2016年增加81.6万元，增长20.24%，主要原因是工资增加缴纳养老保险和职业年金社保费用以及征地和基础设施建设过程中相关费用在运行经费支出等。
（二）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆。
（三）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额27.88万元，其中：政府采购货物支出27.88万元，主要是购电脑、空调、打印机等。
（四）预算绩效管理情况说明
强化预算约束，加快资金执行进度，注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定，对城乡社区环境卫生项目资金252.65万元，加强资金监管，提高财政资金使用效益。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
联系电话：023-49401013
重庆市永川区大安街道办事处
2018年8月28日
渝公网安备50011802010123号
