决算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	009336512/2018-35020	发文字号：
发布机构：	永川区大安街道	成文日期：	2017-08-31	发布日期：	2017-08-31
标题：	重庆市永川区大安街道办事处2016年度部门决算公开
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	009336512/2018-35020
发文字号：
发布机构：	永川区大安街道
成文日期：	2017-08-31
发布日期：	2017-08-31
标题：	重庆市永川区大安街道办事处2016年度部门决算公开
主题分类：	财政
有效性：

永川区大安街道2016年部门决算情况说明

一、单位基本情况

　（一）机关部门人员，编制人数116人，其中：行编57人，其中机关工勤3人，公务员管理事业13人，事编46人，在职人数103人，其中：行政53人，其上机关工勤3人，公务员管理事业12人，事业人员38人。退休人员56人，其中：行政退休44人，事业退休12人。合计财政统发159人。

（二）其他人员：遗属人员13人。

（三）民政抚恤优抚人员。三属抚恤费7人，烈属优待金9人，革命伤残军人抚恤费30人，襄渝铁路伤残民工22人，老复员军人22人，带病回乡退伍军人241人，参战参试退役70人，义务兵45人，农村退役士兵283人，精减退职人员22人，自谋职业退伍17人，百岁其他2人，城市三无150人，五保人员174人。民政统发合计1094人。

（四）机关公用设施设备情况。机关办公用房建筑面积1500平方米。办公桌119张，椅子119张，文件柜50个，沙发12套，茶几4套，会议桌椅48套，公务车2辆，环卫洒水车1辆。

二、部门决算情况说明

2016年部门决算本年收入4000.69万元，其中：财政拨款收入4000.69万元。2016年部门决算支出3838.69万元，其中：一般公共服务支出1182.76万元，科学技术支出71.54万元，文化体育与传媒支出55.05万元，社会保障和就业支出1240.66万元，医疗卫生与计划生育178.55支出，城乡社区支出423.30万元，农林水支出605.30万元，住房保障支出80.40万元，粮油物资储备支出1.13万元。2016年一般公共预算财政拨款支出3838.69万元，其中：基本支出1957.21万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；项目支出1881.48万元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出和债务利息项目支出。

　　本年收入与2015年决算数相比，增加548.49万元，主要原因为财政拨款增加，与2016年预算数相比，增加124.32万元，主要原因为增加了专项补助收入。本年支出与2015年决算数相比，增加386.49万元，主要原因为人员经费和公用经费和项目经费支出，与2016年预算数相比，减少了37.68万元，主要原因为行政事业项目调减。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年“三公”经费支出总额93.7万元，相比年初预算数减少5.3万元，主要原因为公车改革后，减少了车辆3辆，在接待费用上厉行节约，相应的减少了支出；相比上年支出减少4.8万元，主要原因严格执行相关政策，厉行节约，。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。

因公接待996批次，12301人次，公务接待费71.5万元，比年初预算减少0.5万元；公务用车本年减少3辆，年末保有量3辆，公务车运行维护22.2万元，较年初预算数减少4.8万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

“三公”经费国内公务接待996批次，12301人次，人均费用为58.13元，车均费用为4.93万元（全年按4.5辆计算）。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费548.39万元，比2015年增加254.91万元，增长86%，主要原因是调整公用经费，机关运行经费主要用于办公经费、信访、维稳、安全、社会治安综合治理。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，其他用车1辆，其他车主要是洒水车。

（三）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额430.45万元，其中：政府采购货物支出7.75万元，政府采购服务支出422.7万元。

六、决算公开联系方式。

公开电话：49401013 49401011

大安街道办事处2016年部门决算公开表

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