重庆市永川区茶山竹海街道办事处

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

永川区茶山竹海街道办事处位于永川区北部城乡结合部，幅员面积96平方公里，户籍人口1.8万人，辖7个行政村和1个社区。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为: 指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、森林资源保护、旅游产业发展、文化、卫生、安全生产等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

  （二）机构设置

茶山竹海街道设置党政内设机构8个，即:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大工委办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。设置事业站所7个，即:社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、旅游服务中心。其中:综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室承担。

人员编制数81人，其中：行编34人，机关工勤3人，参照公务员管理事业4人，事编40人。2022年末在职人数76人，其中：行编33人，机关工勤3人，参照公务员管理事业4人，事业人员36人，2022年退休2人，新录用选调生1人，新录用事业人员1人，调出2人。

  （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市永川区茶山竹海街道办事处（本级）、重庆市永川区茶山竹海街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市永川区茶山竹海街道旅游服务中心、重庆市永川区茶山竹海街道农业服务中心、重庆市永川区茶山竹海街道社区文化服务中心、重庆市永川区茶山竹海街道办事处综合行政执法大队、重庆市永川区茶山竹海街道办事处退役军人服务站、重庆市永川区茶山竹海街道办事处社区事务服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计5,500.32万元，支出总计5,500.32万元。收支较上年决算数增加1,339.07万元,增长32.2%，主要原因是上级专款拨款收入和支出增加，主要用于处置箕山煤矿遗留问题征地拆迁。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2022年度收入合计5,500.32万元，较上年决算数增加1,396.93万元，增长34%，主要原因是处置箕山煤矿遗留问题征地拆迁专款拨款收入增加。其中：财政拨款收入5,500.32万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计5,500.32万元，较上年决算增加1,339.07万元，增长32.2%，主要原因是处置箕山煤矿遗留问题征地拆迁支出增加。其中：基本支出1,915.16万元，占34.8%；项目支出 3,585.15万元，占65.2%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,500.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,339.07万元，增长32.2%。主要原因是上级专款拨款收入和支出增加，主要用于处置箕山煤矿遗留问题征地拆迁。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入3,601.54万元，较上年决算数减少225.72万元，下降5.9%。主要原因是老旧小区改造、自然灾害倒房救助、森林防火基础设施建设和村级一事一议等项目减少，相应的专款拨款收入减少。较年初预算数增加854.59万元，增长31.1%。主要原因是民政及优抚对象待遇、疫情防控、老旧小区改造项目等经费年初未安排预算，年中追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,601.54万元，较上年决算数减少283.57万元，下降7.3%。主要原因是老旧小区改造、自然灾害倒房救助、森林防火基础设施建设和村级一事一议等项目减少，相应的专款支出减少。较年初预算数增加854.59万元，增长31.1%。主要原因是民政及优抚对象待遇、疫情防控、老旧小区改造项目等经费年初未安排预算，年中追加预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,097.76万元，占 30.5%，较年初预算数增加117.82万元，增长12.0%，主要原因是人大换届选举经费、财政管理经费上年结转支出和购置森林防火公务车等年中新增专款支出增加。  

（2）文化旅游体育与传媒支出162.96万元，占 4.5%，较年初预算数减少19.79万元，下降10.8%，主要原因是人员调离减少支出。

（3）社会保障与就业支出781.53万元，占 21.7%，较年初预算数增加293.09万元，增长60%，主要原因是民政及优抚对象待遇年中追加预算增加支出。

（4）卫生健康支出302.13万元，占8.4%，较年初预算数增加211.87万元，增长234.7%，主要原因是疫情防控年中追加预算增加支出。

（5）节能环保支出67.8万元，占1.9%，较年初预算数增加67.8万元，增长100%，主要原因是上年结转九龙河流域生态治理项目增加支出和年中追加预算生态环境“以奖促治”项目增加支出。

（6）城乡社区支出182.68万元，占5.1%，较年初预算数增加38.09万元，增长26.3%，主要原因是农村垃圾清运环卫经费年中追加预算增加支出。

（7）农林水支出731.31万元，占20.3%，较年初预算数增加59.76万元，增长8.9%，主要原因是上年结转林业生态保护恢复项目增加支出。

（8）交通运输支出32.75万元，占0.9%，较年初预算数增加32.75万元，增长100%，主要原因是上年结转和年中追加预算农村公路养护项目增加支出。

（9）住房保障支出212.25万元，占5.9%，较年初预算数增加82.82万元，增长64%，主要原因是年中追加预算农村危房和老旧小区改造项目增加支出。

（10）灾害防治及应急管理支出30.39万元，占 0.8%，较年初预算数增加30.39万元，增长100%，主要原因是上年结转和年中追加预算抗旱救灾应急处置、地灾搬迁和冬春救助等项目增加支出。

（11）其他支出0万元，占0%，较年初预算数减少60万元，下降100%，主要原因是年初预算其他支出为预备费，已调剂为环卫经费等项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,915.16万元。其中：人员经费1,593.06万元，较上年决算数增加56.89万元，增长3.7%，主要原因是预算定额调整和增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费322.1万元，较上年决算数减少113.81万元，下降26.1%，主要原因是节约支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电气费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1,898.78万元，较上年决算数增加1,622.65万元，增长587.6%，主要原因是处置箕山煤矿遗留问题征地拆迁专款拨款收入增加。本年支出1,898.78万元，较上年决算数增加1,622.65万元，增长587.6%，主要原因是处置箕山煤矿遗留问题征地拆迁支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计45.98万元，较年初预算数增加8.98万元，增长24.3%，主要原因是年初未预算公务用车购置费。街道森林防火任务重，原森林防火公务车车况差、安全隐患大，达到报废标准，已经上级同意完成报废处置，新购置森林防火公务车一辆，导致“三公经费”支出增加；较上年支出数增加15.74万元，增长52.1%，主要原因是新购置森林防火公务车一辆，导致“三公经费”支出增加。2022年我单位严格控制“三公经费”支出，除公务用车购置费外，其他“三公经费”支出较年初预算和上年决算均有所下降。下降的原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费16万元，主要用于公务用车的购置。费用支出较年初预算数增加16万元，增长100%，主要原因是年初未预算公务用车购置费。街道森林防火任务重，原森林防火公务车车况差、安全隐患大，达到报废标准，已经上级同意完成报废处置，新购置森林防火公务车一辆；较上年支出数增加16万元，增长100%，主要原因是新购置森林防火公务车一辆。

公务车运行维护费21.77万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、应急处置、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降1%；较上年支出数减少0.07万元，下降0.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是厉行节约减少支出。

公务接待费8.21万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.79万元，下降45.3%；较上年支出数减少0.19万元，下降2.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

 2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1 辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待206批次1,806人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2022年本部门人均接待费45.48元，车均购置费16万元，车均维护费3.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.95万元，较上年决算数减少1.55万元，下降34.4%，主要原因是精简会议、厉行节约减少支出。本年度培训费支出5.25万元，较上年决算数减少0.04万元，下降0.8%，主要原因是厉行节约减少支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出230.66万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少96.94万元，下降29.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制各项运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用 车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

 2022年度本部门政府采购支出总额2.85万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 2.85万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公电脑设备。

五、预算绩效管理情况说明

 （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和102个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出4527.09万元，自评率达100%。从评价情况来看，项目实施进度和资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。

（三）重点绩效评价结果

本部门2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 蒋向宽   023-49890707

    （此件公开发布）