预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383736553003H/2021-00018	发文字号：
发布机构：	永川区陈食街道	成文日期：	2021-02-26	发布日期：	2021-02-26
标题：	重庆市永川区陈食街道办事处2021年部门预算情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383736553003H/2021-00018
发文字号：
发布机构：	永川区陈食街道
成文日期：	2021-02-26
发布日期：	2021-02-26
标题：	重庆市永川区陈食街道办事处2021年部门预算情况说明
主题分类：	财政
有效性：

一、单位基本情况

（一）职能职责

永川区陈食街道位于永川区城区东部，幅员面积81.6平方公里，户籍人口5.4万人，辖区14个行政村和1个社区。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）单位构成

陈食街道办事处现有在职人员99人，退休人员96人。设置党政综合办事机构10个，分别是党群（含纪检）办公室、党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、综合行政执法办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业单位7个，分别是农业服务中心、综合行政执法大队、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、建设环保服务中心、社区事务服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数4720.47万元，其中：一般公共预算拨款4637.93万元，政府性基金预算拨款82.54万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加296.3万元，主要是一般公共预算拨款增加333.92万元，政府性基金预算拨款减少37.62万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数4720.47万元，其中：一般公共服务支出预算1046.47万元，国防支出预算8.84万元，文化旅游体育与传媒支出预算94.77万元，社会保障和就业支出预算741.02万元，卫生健康支出预算198.42万元，节能环保支出预算3.69万元，城乡社区支出预算449.48万元，农林水支出预算1243.93万元，交通运输支出预算39.45万元，住房保障支出预算 382.16万元，灾害防治及应急管理支出预算83.15万元，预备费100万元，转移性支出109.4万元，结转下年219.69万元。支出预算较2020年增加296.3万元，主要是基本支出预算增加154.58万元，项目支出预算增加141.72万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4637.93万元，一般公共预算财政拨款支出4418.24万元，比2020年增加139.25万元，结转下年219.69万元。其中：基本支出2592.57万元，比2020年增加154.58万元，增加的主要原因是预算定额调整和增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出1825.67万元，比2020年减少15.33 万元，减少主要原因是支出结构调整将原来保运转项目调整到基本支出。本年项目支出主要用于基层组织运转、换届选举、场镇清扫保洁、人大代表活动、征兵工作、意识形态及宣传、乡村人居环境整治、水环境治理、农村公路建设养护、平安建设等项目。

2021年政府性基金预算收入82.54万元，政府性基金预算支出82.54万元，比2020年减少37.62万元，主要原因是上年结转的政府性基金收入减少，主要用于农村旧房整治提升、城乡社区建设和地质灾害防治。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算26.5万元，比2020年减少15万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平，主要原因是暂未安排因公出国（境）公务活动；公务接待费10万元，比2020年减少15万元，主要原因是厉行节约，减少接待；公务用车运行维护费16.5万元，与2020年持平，主要原因是坚持厉行节约；公务用车购置费0万元，与2020年持平，主要原因是无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费502.29万元，比上年增加10.8万元，主要原因是在职人员增加。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车费、工会经费、福利费、会议费、培训费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额95.8万元：政府采购货物预算5.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90万元；其中一般公共预算拨款政府采购95.8万元：政府采购货物预算5.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1825.67万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆、特种行业用车2辆（垃圾车和洒水车）。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆, 其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系方式：袁美娟，电话：023-49441020

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附件下载：

陈食街道办事处2021年部门预算公开表.xlsx