预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	1150038300933826X0/2024-00006	发文字号：
发布机构：	永川区板桥镇	成文日期：	2024-03-15	发布日期：	2024-03-15
标题：	关于重庆市永川区板桥镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	1150038300933826X0/2024-00006
发文字号：
发布机构：	永川区板桥镇
成文日期：	2024-03-15
发布日期：	2024-03-15
标题：	关于重庆市永川区板桥镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告
主题分类：	财政
有效性：

关于重庆市永川区板桥镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现将重庆市永川区板桥镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告提请大会审查，并请各位代表提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入实现210万元，为年度预算的153.3%，同比增长85.8%，其中，税收收入192万元，同比增长111%。加上体制补助收入2039.00万元、固定性转移支付收入670万元、页岩气资源税补助收入8万元、专项转移支付收入3547万元、结算补助收入40.00万元，上年结转收入658万元，预算稳定调节基金217万元，收入总计7389万元。

全镇本级一般公共预算支出5529万元，为年度调整预算数的78%，比上年下降13.2%。加上上解上级支出106万元、结转下年1506万元、下年稳定调节基金支出248万元，支出总计7389万元。当年实现收支平衡。

全镇本级支出主要用于一般公共服务支出1077万元、公共安全支出12万元、文化旅游体育与传媒支出104万元、社会保障和就业支出1022万元、卫生健康支出336万元、节能环保支出55万元、城乡社区支出205万元、农林水支出1493万元、交通运输支出617万元、商业服务业等支出3万元、住房保障支出448万元、灾害防治及应急管理支出157万元等民生和重点支出。

政府性基金预算

全镇政府性基金收入为本年基金专项转移支付收入531万元，加上年结转基金收入89万元，基金收入总计为620万元，为年度预算的696.6%，为上年决算数的107.6%。

全镇政府性基金支出为本级支出598万元，为年度调整预算数的96.5%，为上年决算数的122.8%。结转下年22万元，支出总计620万元。当年实现收支平衡。全镇政府性基金支出主要用于农村通组公路建设和地质灾害治理。

二、落实2023年镇人大预算决议情况

（一）强化措施抓征管，财政收入应收尽收。

2023年，为进一步提升镇财政保障能力，增强发展后劲，我们全面开展税源培育工作。一是加大招商引资力度，大力培植税源，支持企业发展壮大，奠定了财政增收的基础。二是与税务部门大力协作，不断强化征管措施，做到应收尽收，颗粒归仓。三是落实各项既定收费项目，确保非税入库，增加财政收入，为全镇重点建设提供财力保障。四是积极向上争取项目资金，争取中央市政策、资金和项目支持，树立抓项目就是抓发展的理念。

（二）全力以赴保重点，民生福祉持续改善。

2023年，我们按照量入为出的原则，进一步调整和优化支出结构，注重资金绩效，坚持开源节流，合理安排财政支出预算。按照项目轻重缓急，把资金使用的重点放在优先保障和改善民生上。按照镇党委、政府的工作部署，积极筹措资金，全年共投入7888万元，用于加大脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、道路、水利、人居环境整治、就业、社保、民政救助、支农惠农等民生方面的投入，推进基本公共服务均等化。

（三）坚定不移推进改革，财政管理不断提升。

一是强化预算管理。细化预算编制，严格审核预算项目，严格预算约束，强化预算执行。积极推进预决算公开，及时在政府网站公开预决算及“三公”经费支出情况。二是加大投资评审力度。全年累计审结各类工程项目20个，共审减金额56万余元；完成了对本镇12个村（居）财务收支审计工作，审计梳理出了具有代表性问题13件，问题整改完成13件，有效理顺了村（居）财务管理秩序。三是加强国有资产监管。按照“三攻坚一盘活”工作要求，积极推进国有资产盘活工作任务。四是进一步加强财政资金监管，防范财政风险。以民生资金为重点，全方位监管各类财政资金。

2023年，全镇财政收支基本实现了预算平衡，这是镇党委正确领导的结果，是镇人大及代表们监督指导、大力支持的结果，是全镇各部门密切配合、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行管理中还存在一些突出矛盾和问题。主要是：财政收支平衡压力不断增加、收支结构有待优化、资金统筹安排使用机制有待完善、绩效管理和信息公开力度有待加大等。对此，我们高度重视，并将继续努力采取有效措施，认真加以解决。

三、2024年财政预算草案

2024年预算编制的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动高质量发展，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。认真贯彻“以收定支”的原则，持续优化财政支出结构，严格落实“习惯过紧日子”要求，切实做到有保有压；确保全镇经济社会高质量发展，加快打造“山水板桥、人文古镇”建设步伐，全面提升场镇硬件环境。

（一）一般公共预算

镇本级一般公共预算收入预期目标231万元，比上年增加21万元，增长9.8%，其中：税收收入预计212万元，比上年增加19万元，增长10.1%。加上体制补助收入2039万元，固定性转移支付收入670万元，提前下达专项转移支付收入231万元，预下达保障性转移支付96万元，页岩气资源税补助收入9万元，预算稳定调节基金247万元，上年结转收入1506万元，一般公共预算收入总计5029万元。

镇本级一般预算支出安排5029万元，其中重点支出安排情况如下：

——一般公共服务支出973万元，占比19.35%。

——公共安全支出3万元，占比0.06%。

——文化旅游体育与传媒支出115万元，占比2.29%。

——社会保障和就业支出489万元，占比9.72%。

——卫生健康支出121万元，占比2.41%。

——节能环保支出5万元，占比0.1%。

——城乡社区事务支出212万元，占比4.21%。

——农林水事务支出 1470万元，占比29.23%。

——交通运输支出1138万元，占比22.63%。

——住房保障支出148万元，占比2.94%。

——灾害防治及应急管理支出10万元，占比0.2%。

——预备费90万元，占比1.79%。

——上解支出8万元，占比0.16%。

——安排预算稳定调节基金247万元，占比4.91%。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收入为上级转移性收入中上年结转的收入22万元。

政府性基金支出22万元，用于城乡社区支出11万元，其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出11万元；用于其他支出中的社会福利的彩票公益金支出11万元。

四、2024年财政重点工作

（一）加强财源培植，建立发展财政。

积极培植税源，促进经济健康发展，建立我镇可持续发展的财政基础。第一，我们要充分利用我镇人脉资源，加大招商引资力度。第二，我们要大力扶持本镇成长型企业和优势产业的发展，立足乡村振兴和乡村旅游的有利时机，把握好花椒、蔬菜、水果专业合作社建设，积极发展观光农业，促进镇域经济发展壮大。第三，积极向上争取资金和项目，要把我镇项目建设的实际情况与我镇发展的方向相结合，利用项目争取资金。

（二）加强预算执行，建立绩效财政。

推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目及时介入内审和绩效评价，使财政资金真正在“阳光”下作业，确保财政资金安全高效运转。加强村级财务管理，规范资金审核制度。进一步强化“收支两条线”管理制度和机关财务管理制度。树立节俭意识，控制消费性支出。加强国有资产管理，确保国有资产保值增值。开展强农惠农政策落实情况专项检查，切实推动各项政策落到实处。

（三）提升管理水平，建立法治财政。

一是全面推进依法行政，努力提高财政监督管理水平。强化财政监管职能，进一步完善内部监督制约机制。严格贯彻《预算法》，强化预算执行刚性，使财政预算更加清晰。二是强化政府采购管理。坚持执行政府采购制度，强化执行政府集中采购目录及限额标准，全面推进目录和限额标准内的云平台采购管理工作。三是强化财政管理监督。全力配合镇人大对预算审查和预算执行的检查；加大审计发现问题整改力度；继续做好预、决算信息公开工作，主动接受社会监督；加大对村居专项补助资金的使用监督检查力度。

各位代表！2024年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实二十大精神，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心、迎难而上，上下联动、齐心协力，更好地发挥财政职能作用，不断推动财政改革发展，确保全镇经济社会高质量发展，加快“山水板桥、人文古镇”建设步伐，为实现打造商、旅、住为一体的宜居古镇而努力奋斗！

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