索引号: 1150038300933826X0/2023-00010 发文字号:
发布机构: 永川区板桥镇 成文日期: 2023-03-03 发布日期: 2023-03-03
标题: 关于重庆市永川区板桥镇人民政府2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
主题分类: 财政 有效性:
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发文字号:
发布机构: 永川区板桥镇
成文日期: 2023-03-03
发布日期: 2023-03-03
标题: 关于重庆市永川区板桥镇人民政府2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
主题分类: 财政
有效性:


关于重庆市永川区板桥镇人民政府2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告


各位代表:

人民政府委托,现将重庆市永川区板桥镇人民政府2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告提请大会审查,并请各位代表提出意见。

一、2022年预算执行情况

(一)一般公共预算

全镇本级一般公共预算收入实现113万元,为调整预算数38.7%,同比下降44.1%,其中,税收收入91万元,同比下降25.4%。加上体制补助收入2039万元、固定性转移支付收入670万元、页岩气资源税补助收入1万元、专项转移支付收入3493万元、结算补助收入157万元,上年结转收入668万元,预算稳定调节基金143万元,收入总计7284万元。

全镇本级一般公共预算支出6373万元,为调整预算数的87.2%,比上年增长2.8%。加上上解上级支出36万元、结转下年658万元、下年稳定调节基金支出217万元,支出总计7284万元。当年实现收支平衡。

全镇本级支出主要用于一般公共服务支出1047万元、文化旅游体育与传媒支出80万元、社会保障和就业支出1229万元、卫生健康支出316万元、节能环保支出58万元、城乡社区支出204万元、农林水支出1192万元、交通运输支出1914万元、住房保障支出187万元、灾害防治及应急管理支出146万元等民生和重点支出。

(二)政府性基金预算

全镇政府性基金收入为本年基金专项转移支付收入70万元,加上年结转基金收入506万元,基金收入总计为576万元,为调整预算100%,为上年决算数的-77.2%

全镇政府性基金支出为本级支出487万元,为调整预算84.5%,为上年决算数的-75.8%结转下年89万元。当年实现收支平衡。全镇政府性基金支出主要用于农村通组公路建设和地质灾害治理。

二、落实2022年镇人大预算决议情况  

(一)强化措施抓征管,财政收入应收尽收。

2022年,为进一步提升镇财政保障能力,增强发展后劲,我们全面开展税源培育工作。一是与经发办一起,加大招商引资力度,大力培植税源,支持企业发展壮大,奠定了财政增收的基础。二是与税务部门大力协作,不断强化征管措施,做到应收尽收,颗粒归仓。三是落实各项既定收费项目,确保非税入库,增加财政收入,为全镇重点建设提供财力保障。四是积极向上争取项目资金,争取中央市政策、资金和项目支持,树立抓项目就是抓发展的理念。

(二)全力以赴保重点,民生福祉持续改善。

2022年,我们按照量入为出的原则,进一步调整和优化支出结构,注重资金绩效,坚持开源节流,合理安排财政支出预算。按照项目轻重缓急,把资金使用的重点放在优先保障和改善民生上。按照镇党委、政府的工作部署,积极筹措资金,全年共投入2159.53万元,用于加大脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、道路、水利、人居环境整治、就业、社保、民政救助、支农惠农等民生方面的投入,推进基本公共服务均等化。

(三)坚定不移推进改革,财政管理不断提升。

一是强化预算管理。细化预算编制,严格审核预算项目,严格预算约束,强化预算执行。积极推进预决算公开,及时在政府网站公开预决算及“三公”经费支出情况。二是加大投资评审力度。全年累计审结各类工程项目18个,共审减金额50万元;完成了对本镇2个村(居)财务收支审计工作,审计梳理出了具有代表性问题3件,问题整改完成3件,有效理顺了村(居)财务管理秩序,规范了村(居)财务管理办法。三是切实履行监管职责,积极开展国有资产清产核资工作。四是进一步加强财政资金监管,防范财政风险。以民生资金为重点,全方位监管各类财政资金。  

2022年,全镇财政收支基本实现了预算平衡,这是镇党委正确领导的结果,是镇人大及代表们监督指导、大力支持的结果,是全镇各部门密切配合、共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到,财政运行管理中还存在一些突出矛盾和问题。主要是:财政收支平衡压力不断增加、收支结构有待优化、资金统筹安排使用机制有待完善、绩效管理和信息公开力度有待加大等。对此,我们高度重视,并将继续努力采取有效措施,认真加以解决。  

三、2023年预算草案

2023年预算编制的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,推动高质量发展,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。认真贯彻“以收定支”的原则,持续优化财政支出结构,坚持政府过紧日子,切实做到有保有压;确保全镇经济社会高质量发展,加快打造“山水板桥、人文古镇”建设步伐,全面提升场镇硬件环境。

一般公共预算

镇本级一般公共预算收入预期目标137万元,比上年决算数增加24万元,增长20.9%,其中:税收收入预计131万元,比上年决算数增加40万元,增长43.9%。加上体制补助收入2039万元,固定性转移支付收入670万元,页岩气资源税补助收入20万元,提前下达专项转移支付收入102万元,保障性转移支付139万元,预算稳定调节基金217万元,上年结转收入658万元,一般公共预算收入总计3982万元。

镇本级一般预算支出安排3982万元,其中重点支出安排情况如下:

——一般公共服务支出1026万元,占比25.8%

——文化旅游体育与传媒支出103万元,占比2.6%

——社会保障和就业支出635万元,占比15.9%

——卫生健康支出111万元,占比2.8%

——节能环保支出10万元,占比0.3%

——城乡社区事务支出201万元,占比5.0%

——农林水事务支出 1396万元,占比35.1%。

——交通运输支出12万元,占比0.3%

——住房保障支出157万元,占比3.9%

——灾害防治及应急管理支出36万元,占比0.9%

——其他支出70万元,占比1.8%

——上解支出8万元,占比0.2%

——安排预算稳定调节基金217万元,占比5.4%

政府性基金预算

政府性基金预算收入为上年上级转移性收入中结转的收入89万元。

政府性基金预算支出89万元,用于城乡社区支出62万元,其中:农村基础设施建设支出25万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出37万元;用于其他支出中的社会福利的彩票公益金支出27万元。

四、2023年财政重点工作

(一)加强财源培植,建立发展财政。

积极培植税源,促进经济健康发展,建立我镇可持续发展的财政基础。第一我们要充分利用我镇人脉资源,把加大招商引资提上重要工作日程。第二我们要大力扶持本镇成长型企业和优势产业的发展,立足乡村振兴和乡村旅游的有利时机,把握好花椒、蔬菜、水果专业合作社建设,积极发展观光农业,促进镇域经济发展壮大。第三积极向上争取资金和项目,要把我镇项目建设的实际情况与我镇发展的方向相结合,利用项目争取资金。

(二)加强预算执行,建立绩效财政。

推行经费支出精细化管理,细化预算项目支出,对财政资金投入工程项目及时介入内审和绩效评价,使财政资金真正在“阳光”下作业,确保财政资金安全高效运转。加强村级的财务管理,规范资金审批制度。进一步强化“收支两条线”管理制度和机关财务管理制度。树立节俭意识,控制消费性支出。加强国有资产管理,确保国有资产保值增值。开展强农惠农政策落实情况专项检查,切实推动各项政策落到实处。

(三)提升管理水平,建立法治财政。

一是全面推进依法行政,努力提高财政监督管理水平。强化财政监管职能,进一步完善内部监督制约机制。严格贯彻《预算法》,强化预算执行刚性,使财政预算更加清晰。二是强化政府采购管理。坚持执行政府采购制度,强化执行政府集中采购目录及限额标准,全面推进目录和限额标准内的云平台采购管理工作。三是强化财政管理监督。全力配合镇人大对预算审查和预算执行的检查;加大审计发现问题整改力度;继续做好预决算信息公开工作,主动接受社会监督;加大对村居专项补助资金的使用监督检查力度。

各位代表!2023年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,在镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,坚定信心、迎难而上,上下联动、齐心协力,更好地发挥财政职能作用,不断推动财政改革发展,确保全镇经济社会高质量发展,加快“山水板桥、人文古镇”建设步伐,为实现打造商、旅、住为一体的宜居古镇而努力奋斗!


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附件下载:

附件1、重庆市永川区板桥镇人民政府2022年预算执行情况和2023年预算草案.pdf
附件2、重庆市永川区板桥镇人民政府2023年部门预算情况说明.pdf
附件3、2023年重庆市永川区板桥镇人民政府部门预算公开表.pdf
附件4、重庆市永川区板桥镇人民政府(本级)2023年单位预算情况说明.pdf
附件5、2023年重庆市永川区板桥镇人民政府(本级)单位预算公开表.pdf
附件6、重庆市永川区板桥镇劳动就业和社会保障服务所2023年单位预算情况说明.pdf
附件7、2023年重庆市永川区板桥镇劳动就业和社会保障服务所单位预算公开表.pdf
附件8、重庆市永川区板桥镇文化服务中心2023年单位预算情况说明.pdf
附件9、2023年重庆市永川区板桥镇文化服务中心单位预算公开表.pdf
附件10、重庆市永川区板桥镇综合行政执法大队2023年单位预算情况说明.pdf
附件11、2023年重庆市永川区板桥镇综合行政执法大队单位预算公开表.pdf
附件12、重庆市永川区板桥镇农业服务中心2023年单位预算情况说明.pdf
附件13、2023年重庆市永川区板桥镇农业服务中心单位预算公开表.pdf
附件14、重庆市永川区板桥镇退役军人服务站2023年单位预算情况说明.pdf
附件15、2023年重庆市永川区板桥镇退役军人服务站单位预算公开表.pdf
附件16、重庆市永川区板桥镇建设环保服务中心2023年单位预算情况说明.pdf
附件17、2023年重庆市永川区板桥镇建设环保服务中心单位预算公开表.pdf
附件18、重庆市永川区板桥镇产业发展服务中心2023年单位预算情况说明.pdf
附件19、2023年重庆市永川区板桥镇产业发展服务中心单位预算公开表.pdf

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