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[ 索引号 ] 11500383MB1575594Q/2020-00007 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计;财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 永川区招商投资局
[ 成文日期 ] 2020-09-01 [ 发布日期 ] 2020-09-01

重庆市永川区招商投资促进局 2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家有关对外经济合作、对外援助、招商引资、投资促进、利用内资等方面的法律、法规、规章及方针政策。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。

2.负责组织研究国(境)内外产业发展趋势和招商投资促进政策,拟定全区投资促进和招商引资的具体规定、管理办法、优惠政策并组织实施。统筹协调和配置全区招商资源,会同相关部门策划包装招商项目,建立和完善招商项目库、信息网络及联系渠道,并提供相关咨询服务;搜集、整理投资项目信息,并做好投资信息的论证、筛选、发布及前期工作。负责全区招商合同备案,督促签约合同履行,对全区政府类招商引资合作协议、合同履行情况开展跟踪和评估。

3.拟定全区招商引资发展规划、年度计划并组织实施;负责全区招商引资指标运行的统计、分析工作,协调指导招商引资信息化建设。

4.负责国(境)内外宣传全区投资环境,包装推介全区重点区域、重点产业、重大招商项目;负责建立产业招商专家库和智库联盟;负责组织开展与国(境)内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。

5.负责制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核奖励办法并组织实施;参与督查督办重大招商项目实施情况,协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制,规范招商引资秩序。

6.负责指导全区招商投资促进队伍建设。

7.负责全区对外经济合作工作,会同有关部门组织协调全区参与国家对外援助的活动和项目;负责推动与国(境)外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作;统筹协调区域经济合作中的重大招商项目。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。 

(二)机构设置

设一室两科,办公室、招商合作科、投资促进科。行政编制共9名,设局长1名、副局长2名;科级职数4名。目前,在编在岗人员9名。 

(三)单位构成

从预算单位构成看,本部门2019年度决算编制无二级预算单位。 

(四)机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。根据区委区政府《关于印发重庆市永川区机构改革方案的通知》(永川委发﹝2019﹞1号)文件精神,将区商务局的组织协调参与国家对外援助活动和项目、招商引资、投资促进、对外经济合作、推动与有关地区经济交流与合作等职责;区发展和改革委员会的推进实施区域内经济合作和利用内资工作、协调推进重大招商项目职责等整合,组建区招商投资促进局,作为区政府工作部门。二是财政财务调整情况。因我局为新组建单位,2019年度未编制预算,故无上年预算相关数据情况。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2019年度收入总计1198.38万元,支出总计1198.38万元。收支较上年决算数增加1198.38万元、增长100%,主要原因是本单位为2019年机构改革新组建单位,无上一年相关数据。

2.收入情况。2019年度收入合计1198.38万元,较上年决算数增加1198.38万元,增长100%,主要原因是本单位为2019年机构改革新组建单位,无上一年相关数据。其中:财政拨款收入1198.38万元,占100%。

3.支出情况。2019年度支出合计1198.38万元,较上年决算数增加1198.38万元,增长100%,主要原因是本单位为2019年机构改革新组建单位,无上一年相关数据。其中:基本支出99.28万元,占8.28%;项目支出1099.1万元,占91.72%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1198.38万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1198.38万元,增长100%。主要原因是本单位为2019年机构改革新组建单位,无上一年相关数据。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1198.38万元,较上年决算数增加1198.38万元,增长100%。主要原因是本单位为2019年机构改革新组建单位,无上一年数据,2019年也未编制预算。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1198.38万元,较上年决算数增加1198.38万元,增长100%。主要原因是本单位为2019年机构改革新组建单位,无上一年数据,2019年也未编制预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面(因2019年度本单位未编制预算,故无与预算数对比情况):

(1)一般公共服务支出1186.04万元,占98.97%。

(2)社会保障与就业支出6.91万元,占0.58%。

  (3)卫生健康支出2.56万元,占0.21%。

  (4)住房保障支出2.87万元,占0.24%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出99.28万元。其中:人员经费55.2万元,较上年决算数增加55.2万元,增长100%,主要原因是本单位为2019年机构改革新组建单位,无上一年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费44.08万元,较上年决算数增加44.08万元,增长100%,主要原因是本单位为2019年机构改革新组建单位,无上一年数据。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、办公设备购置费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计165.76万元。因本单位为2019年机构改革新组建单位,2019年未编制预算,无预算决算对比情况。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国(境)支出。

本单位2019年度未发生公务车购置费。

本单位2019年度未发生公务车运行维护费。

2019年度本部门发生公务接待费165.76万元,主要用于招商引资接待客商来永考察以及外出招商接待。因本单位为2019年机构改革新组建单位,2019年未编制预算,无预算决算对比情况。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待 (招商引资接待)925 批次,9300人次,其中:国内外事接待5批次,126人次;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费178.2元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出44.07万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加44.07万元,增长100 %,主要原因是本单位为2019年机构改革新组建单位,无上年决算数据。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出109.2万元,较上年决算数增加109.2万元,增长100%,主要原因是本单位为2019年机构改革新组建单位,无上年决算数据。2019年度会议费主要用于每季度招商项目集中签约仪式以及京津冀、长三角、粤港澳大湾区三场招商引资专项推介会。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0    辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额107.8万元,其中:政府采购货物支出38.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69万元。授予中小企业合同金额69万元,占政府采购支出总额的64.01%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于新组建单位采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局以填报绩效自评表形式对4个项目开展了绩效自评,涉及资金1099.1万元。从总体评价情况来看,项目总体完成情况良好。

(二) 日常招商引资项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度高,项目整体绩效水平较高,资金使用效益较好。项目全年预算数为255.1万元,执行数为255.1万元,完成预算的100%。

2019年,全区正式签约项目256个,完成年度目标任务数的111.3%;合同引资545亿元,完成年度目标任务数的109%。正式签约项目中,工业项目139个,投资亿元以上工业项目80个,全面完成年度目标任务数,是2018年度的3.4倍;投资约300 亿元,预计产值约600亿元。储备在谈项目679个,预计投资约1890亿元,预计产值约4800亿元。2019 年,全区2018年1月以来新开工招商引资项目当期投资完成额146.9亿元,考核排名主城区都市圈第一;党政主要负责人拜访企业323家,是重庆市年度考核任务数的13倍;招商引资综合排名主城区都市圈第三位。

(三)重点绩效评价结果

我局没有项目纳入重点绩效评价范围。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:庞庆,023-49367705。

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