部门镇街
| 索引号： | 11500383MB1665792Q/2023-00112 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区应急局 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区应急指挥中心 2022年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383MB1665792Q/2023-00112 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区应急局 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区应急指挥中心 2022年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区应急指挥中心
2022年度部门决算公开情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.为工矿商贸行业领域生产经营单位(煤矿除外)应急救援预案备案提供业务指导，指导生产经营单位按照应急预案要求开展应急救援演练。
2.建立全区应急救援专家库，建立健全应急救援专家工作制度,组织专家参与相关培训,组织专家参与应急救援行动等。
3.负责生产安全事故应急处置的现场勘查,指导救援队伍和救援专家参与救援，制定生产安全事故现场应急救援处置技术措施并提出相关建议，消除危险源，为生产安全事故现场应急救援处置的组织指挥提供综合服务,开展应急处置评估等。
4.负责指导消防队伍和相关专家参与消防火灾现场应急救援，提出火灾扑救技术措施并提出相关建议，为消防火灾现场应急救援处置的组织指挥提供综合服务，开展应急处置评估工作等。
5.负责指导救援队伍和相关专家参与森林火灾现场应急救援，制定森林火灾扑救技术措施并提出相关建议，为火灾扑救的组织指挥工作提供综合服务，开展应急处置评估工作等。
6.负责指导救援队伍和相关专家参与水旱灾害现场应急救援，制定水旱灾害救援技术措施并提出相关建议，为水旱灾害救援处置的组织指挥提供综合服务，开展应急处置评估工作等。
7.负责指导救援队伍和相关专家参与地震和地质灾害现场应急救援处置，制定地震和地质灾害救援技术措施并提出相关建议,为地震和地质灾害救援处置的组织指挥提供综合服务，开展应急处置评估工作等。
8.负责实施应急救援装备配备计划，按照相关规定配备个人防护类、应急抢险类装备设备，负责应急救援装备设备的管理、维修、维护、保养、发放工作，开展装备使用培训工作，建立设备档案、维护保养记录和发放记录;建设管护应急救援统一指挥系统，服务应急救援指挥所需等。
9.负责本单位的应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
11.重庆市永川区安全生产12350举报投诉中心负责受理安全生产“12350"举报投诉工作,处理领导交办的信访投诉工作等。
12.在重庆市永川区应急指挥中心总编制内，配备足量专兼职工作人员从事重庆市永川区安全生产12350”举报投诉中心工作。
（二）机构设置
永川区应急指挥中心内设科室6个：办公室、生产安全事故应急大队、消防安全应急大队、森林火灾应急大队、防汛抗旱应急大队、地震和地质灾害应急大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计806.09万元，支出总计806.09万元。收支较上年决算数增加806.09万元，增长100%。主要原因是按预算管理一体化系统要求，本单位2022年进行独立核算，无上年数据。
2.收入情况。2022年度收入合计806.09万元，较上年决算数增加806.09万元，增长100%。主要原因是按预算管理一体化系统要求，本单位2022年进行独立核算，无上年数据。其中：财政拨款收入806.09万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计806.09万元。较上年决算数增加806.09万元，增长100%。主要原因是按预算管理一体化系统要求，本单位2022年进行独立核算，无上年数据。其中：基本支出806.09万元，占100%。
4.结转结余情况。本部门2022年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计806.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加806.09万元，增100%。主要原因是按预算管理一体化系统要求，本单位2022年进行独立核算，无上年数据。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入806.09万元，较上年决算数增加806.09万元，增长100%。主要原因是按预算管理一体化系统要求，本单位2022年进行独立核算，无上年数据。较年初预算数减少92.70万元，下降10.3%，主要原因是区财政统一对公用经费进行压减。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出806.09万元，较上年决算数增加806.09万元，增长100%。主要原因是按预算管理一体化系统要求，本单位2022年进行独立核算，无上年数据。较年初预算数减少92.7万元，下降10.3%，主要原因是区财政统一对公用经费进行压减。
3.结转结余情况。本部门2022年度年末无结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出79.85万元，占9.9%，较年初预算数增加6.52万元，增长8.9%，主要原因是单位人员变动。
（2）卫生健康支出42.15万元，占5.2%，较年初预算数增加1.69万元，增长4.2%，主要原因是单位人员变动。
（3）住房保障支出62.1万元，占7.7%，较年初预算数增加2.59万元，增长4.4%,主要原因是单位人员变动。
（4）灾害防治及应急管理支出621.98万元，占77.2%，较年初预算数减少103.51万元，下降14.3%。主要原因是区财政统一对公用经费进行压减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出806.09万元。其中：人员经费708.03万元，较上年决算数增加708.03万元，增长100%。主要原因是按预算管理一体化系统要求，本单位2022年进行独立核算，无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费98.05万元，较上年决算数增加98.05万元，增长100%。主要原因是按预算管理一体化系统要求，本单位2022年进行独立核算，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修（护）费、邮电费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费等费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计4.64万元，较年初预算数减少13.86万元，下降74.9%。主要原因是单位厉行节约,严格控制公务用车运行维护费和公务接待费支出。较上年支出数增加4.64万元，增长100%。主要原因是按预算管理一体化系统要求，本单位2022年进行独立核算，无上年数据。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门无因公出国（境）费用支出，无年初预算数。
2022年度本部门无公务车购置费用支出，无年初预算数。
公务车运行维护费4.25万元，主要用于单位相关人员到镇街、企业开展安全检查以及提供自然灾害及安全生产突发事件应急处置服务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.25万元，下降74.2%。主要原因是单位严格遵守车辆使用相关规定，对车辆的管理和使用更加规范和严格，车辆运行维护费用相对下降。较上年支出数增加4.25万元，增长100%。主要原因是按预算管理一体化系统要求，本单位2022年进行独立核算，无上年数据。
公务接待费0.4万元，主要用于接待应急系统内部交流学习、交叉检查，接受上级调研、综合督查、专项督查等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.6万元，下降80%。主要原因是单位严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.4万元，增长100%。主要原因是按预算管理一体化系统要求，本单位2022年进行独立核算，无上年数据。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待4批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费98.9元，车均购置费0万元，车均维护费1.42万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.58万元，较上年决算数增加0.58万元，增长100%。主要原因是按预算管理一体化系统要求，本单位2022年进行独立核算，无上年数据。本年度培训费支出2.82万元，较上年决算数增加2.82万元，增长100%。主要原因是本单位为新增独立核算单位，无上年数据。
（二）机关运行经费情况说明
按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位0个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出0万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
谷志兰 023-49862216
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
