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区应急管理局111

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[ 索引号 ] 11500383MB1665792Q/2021-00122 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 永川区应急局
[ 成文日期 ] 2021-08-19 [ 发布日期 ] 2021-08-19

重庆市永川区应急管理局2020年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.负责应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(煤矿除外)安全生产监督管理工作。
    2.贯彻执行应急管理、安全生产等政策规定,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,贯彻执行地方性法规和政府规章,监督实施相关行业安全生产规程和地方标准。
  3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展应急预案演练,推动应急避难设施建设。
  4.在市级部门指导下,牵头建立全区统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
  5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
  6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接;衔接驻永解放军和武警部队参与应急救援工作。
  7.统筹应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织,指导镇街及社会应急救援力量建设。
   8.负责消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
   9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
  10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。
   11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇、街道、工业园区管委会安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区政府安全生产委员会日常工作。
   12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件(煤矿除外)和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
  13.依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
   14.开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
   15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制区级救灾物资品种目录,会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度,负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据需要下达动用指令。
  16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
  17.承担区森林防火指挥部、区防汛抗旱指挥部、区地质灾害抢险救援指挥部的日常工作。
  18.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

永川区应急管理局内设科室10个:办公室、风险监测和救援协调预案管理科、救灾和物资保障科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、地震和地质灾害救援科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科(行政审批科)、矿山安全监督管理科、工贸安全监督管理科。派出机构1个:高新区应急管理分局。下属事业单位2个:永川区应急指挥中心(永川区安全生产“12350”举报投诉中心)、永川区安全生产行政执法支队。

(三)单位构成。

本单位为二级预算单位,无下级预算单位。本单位下设永川区应急指挥中心(永川区安全生产“12350”举报投诉中心)和永川区安全生产行政执法支队2个事业单位,均未独立编制预算、未独立核算。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计3720.38万元,支出总计3720.38万元。收支较上年决算数增加2112.87万元、增长131.4%。主要原因是2019年是机构改革第一年,各单位调动人员陆续到岗,新增职能职责内的工作2019年未全面开展,财政拨款收入相应较少;2020年单位人员稳定,各项工作全面开展,财政拨款收入相应增加。

2.收入情况。2020年度收入合计3713.73万元,较上年决算数增加2129.18万元,增长134.4%。主要原因是2019年是机构改革第一年,各单位调动人员陆续到岗,新增职能职责内的工作2019年未全面开展,财政拨款收入相应较少;2020年单位人员稳定,各项工作全面开展,财政拨款收入相应增加。其中:财政拨款收入3713.73万元,占100%;此外,年初结转和结余6.65万元(该金额为新冠肺炎疫情应急防控工作经费)。

3.支出情况。2020年度支出合计3720.38万元,较上年决算数增加2112.87万元,增长131.4%,主要原因是2019年是机构改革第一年,各单位调动人员陆续到岗,新增职能职责内的工作2019年未全面开展,财政拨款收入相应较少;2020年单位人员稳定,各项工作全面开展,财政拨款收入相应增加。其中:基本支出1643.88万元,占44.2%;项目支出2076.5万元,占55.8%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计3720.38万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2112.87万元,增长131.4%。主要原因是2019年是机构改革第一年,各单位调动人员陆续到岗,新增职能职责内的工作2019年未全面开展,财政拨款收入相应较少;2020年单位人员稳定,各项工作全面开展,财政拨款收入相应增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3713.73万元,较上年决算数增加2129.18万元,增长134.4%。主要原因是2019年是机构改革第一年,各单位调动人员陆续到岗,新增职能职责内的工作2019年未全面开展,财政拨款收入相应较少;2020年单位人员稳定,各项工作全面开展,财政拨款收入相应增加。较年初预算数减少225.3万元,下降5.7%。主要原因是2020年新冠肺炎疫情防控,部分工作未按年初预算开展。此外,年初财政拨款结转和结余6.65万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3720.38万元,较上年决算数增加2112.87万元,增长131.4%。主要原因是2019年是机构改革第一年,各单位调动人员陆续到岗,新增职能职责内的工作2019年未全面开展,财政拨款收入相应较少;2020年单位人员稳定,各项工作全面开展,财政拨款收入相应增加。较年初预算数减少218.65万元,下降5.6%。主要原因是2020年新冠肺炎疫情防控,部分工作未按年初预算开展。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(2)社会保障与就业支出153.38万元,占4.1%,较年初预算数增加1.63万元,增长1.1%,主要原因是增人增资,政府绩效考核奖调标等。

(3)卫生健康支出317.34万元,占8.5%,较年初预算数增加240.33万元,增长312.1%,主要原因是2020年新冠肺炎疫情防控经费支出增加,用于采购应急救灾物资及应急视频会议调试系统。

(4)住房保障支出107.86万元,占2.9%,与年初预算数持平。

(5)灾害防治及应急管理支出3141.80万元,占84.4%,较年初预算数减少460.61万元,下降12.8%,主要原因是2020年新冠肺炎疫情防控,部分工作未按年初预算开展。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1643.88万元。其中:人员经费1379.67万元,较上年决算数增加369.74万元,增长36.6%,主要原因是2020年是机构改革第二年,全年在岗人员与2019年相比趋于稳定,人员经费支出总体增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费264.21万元,较上年决算数增加144.05万元,增长119.9%,主要原因:一是为进一步规范部门运转支出列报,落实“三保”责任,全区编制2020年部门预算时,不再编制运转类项目支出预算,同时,适当调增公用经费支出预算。二是2020年是机构改革第二年,全年在岗人员与2019年相比趋于稳定,公用经费也相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、会议费、维修费、邮电费、租赁费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计43.28万元,较年初预算数增加9.68万元,增长28.8%,较上年支出数增加22.61万元,增长109.4%;较年初预算和上年决算增加的主要原因是公务用车购置费增加,2020年度新购公务车一辆27.20万元,2019年度未发生公车购置费支出,2020年年初无公车购置费预算。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门无因公出国(境)费用支出,无年初预算数;较上年支出数减少4.25万元,下降100%。主要原因是2020年度无因公出国(境)费用支出。

公务车购置费27.20万元,主要用于应急保障,较年初预算数增加27.20万元,增长100%;较上年支出数增加27.2万元,增长100%。较年初预算数和上年决算数增加的主要原因是:上年度无公务车购置费支出且年初未作预算,据实支付。

公务车运行维护费11.33万元,主要用于单位相关人员到镇街、企业开展安全检查以及到其他区县开展相关工作检查所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.33万元,增长3%,主要原因是车辆老旧,维修费用有所增加;较上年支出数减少0.01万元,下降0.1%。主要原因是实行公车改革后,单位严格遵守相关规定,对公车的管理和使用更加规范和严格,车辆运行维护费用相对下降。

公务接待费4.75万元,主要用于接待应急系统内部交叉检查,接受上级调研、综合督查、专项督查等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少17.85万元,下降79%,。较上年支出数减少0.33万元,下降6.5%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是本单位严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待经费相应减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待70批次570人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费83.25元,车均购置费27.20万元,车均维护费2.27万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出264.21万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、会议费、维修费、邮电费、租赁费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加144.05万元,增长119.9%,主要原因:一是为进一步规范部门运转支出列报,落实“三保”责任,全区编制2020年部门预算时,不再编制运转类项目支出预算,同时,适当调增公用经费支出预算。二是2020年是机构改革第二年,全年在岗人员与2019年相比趋于稳定,公用经费也相应增加。

本年度会议费支出26.25万元,较上年决算数增加21.49万元,增长451.5%,主要原因是重庆市自然灾害防治工作现场会在永川区召开,经费支出21万元。本年度培训费支出40.8万元,较上年决算数增加16.41万元,增长67.3%,主要原因是2020年10月国家安全和应急救援中心在永川区组织应对西南地区重特大地震灾害救援实训,该工作具体由区应急管理局负责,经费支出30.4万元。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额1802.34万元,其中:政府采购货物支出212.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1590万元。授予中小企业合同金额1802.34万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1608.12万元,占政府采购支出总额的89.2%。主要用于采购电脑、打印机、空调、应急救援装备等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位以填报绩效自评表形式对23个项目开展了绩效自评,涉及资金2076.50万元。从总体评价情况来看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度高,项目整体绩效水平高,资金使用效益较好。

(二)直管行业及综合安全生产监管项目绩效自评结果。

直管行业及综合安全生产监管项目绩效自评综述:全年预算数为62.196万元,执行数为 62.196万元,完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度高,项目整体绩效水平高,资金使用效益较好。

项目支出预算绩效自评表

(2020年度)

项目名称

直管行业及综合安全生产监管

联系人及电话

孔晓莉  49862216

主管部门

永川区应急管理局

实施单位

永川区应急管理局

项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数
   (压减、调整后预算数)(A)

全年执行数(B)

执行率

(B/A,%)

总量

62.196

总量


总量

62.196

100%

其中:

财政资金

62.196

其中:

财政资金


其中:

财政资金

62.196

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

通过对安全生产企业进行检查、督查,打造企业标准化建设,增强企业的安全生产意识、落实企业的主体责任,提高企业自我防控意识。

开展了非煤矿山、危化、烟花爆竹及工贸行业的日常检查和督查。复评、验收通过对标达标企业113家、岗位达标企业420家。结合安全生产专项整治三年行动,狠抓大排查大整治。各镇街、行业部门坚持每季度、重大节假日研判制定风险防控方案,企业坚持“日周月”隐患排查制度,累计排查整治安全隐患168921条;进一步规范安全生产隐患台账和整改销号管理,对重大隐患每周研判每月督办,治理消除15处重大安全隐患。

绩效指标

指标名称

年度

指标值

全年

完成值

完成比例

是否

核心

指标

是否本次增加绩效指标

未完成原因和改进措施及相关说明

开展专家

评审

≥239个

企业

533

100%


开展专项

检查

≥180次

200

100%

制作标准化牌匾、奖牌、证书

≥230

260

100%

推动企业安全生产

合格

已完成

100%

落实企业主体责任

长期

已完成

100%


提供专家技术服务

长期

已完成

100%

服务对象满意度

≥95%

95%

100%

说明

(三)本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:谷志兰023-49862216

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