部门镇街
| 索引号： | 11500383009336758U/2023-00172 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336758U/2023-00172 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
开展卫生健康综合行政执法，提供卫生健康执法保障。贯彻执行有关卫生健康行政执法的法律法规、规章和方针政策，以卫生健康部门的名义统一行使环境卫生、医疗卫生、放射卫生、传染病卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业健康、计划生育以及中医服务等方面的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权。
（二）机构设置
重庆市永川区卫生健康综合行政执法支队内设科室7个，即：办公室、职业卫生执法大队、公共场所卫生执法大队、学校卫生执法大队、医疗卫生执法大队、传染病卫生执法大队、法制稽查执法大队。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计873.43万元，支出总计873.43万元。收支较上年决算数减少23.03万元，下降2.6%，主要原因是：2022年疫情等因素，根据上级财力安排，压缩非刚性和三保支出，调减公用经费标准。
2.收入情况。2022年度收入合计873.43万元，较上年决算数减少23.03万元，下降2.6%，主要原因是：2022年疫情等因素，压缩非刚性和三保支出，调减公用经费标准减少财政拨款收入，其中：财政拨款收入873.43万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计873.43万元，较上年决算 减少23.03万元，下降2.6%，主要原因是：2022年疫情等因素，根据上级财力安排，压缩非刚性和三保支出，调减公用经费标准。其中：基本支出702.27万元，占80.4%；项目支出171.17万元，占19.6%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计873.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少23.03万 元，下降2.6%。主要原因是：2022年疫情等因素，根据上级财力安排，压缩非刚性和三保支出，调减公用经费标准。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入873.43万元，较上年决算数减少23.03万 元，下降2.6%。主要原因是：2022年疫情等因素，根据上级财力安排，压缩非刚性和三保支出，调减公用经费标准。较年初预算数减少5.84万元，下降0.7%。主要原因是调减公用经费标准。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出873.43万元，较上年决算数减少23.03万元，下降2.6%。主要原因是2022年疫情等因素，根据上级财力安排，压缩非刚性和三保支出，调减公用经费标准。较年初预算数减少5.84万元，下降0.7%。主要原因是调减公用经费标准。
3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年决算数持平。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出117.54万元，占13.5%，较年初预算数增加18.20万元，增长18.3%，主要原因是主要原因人员调资及社保缴费增加。
（2）卫生健康支出710.13万元，占81.3%，较年初预算数减少24.04万元，下降3.3%，主要原因是：2022年疫情等因素，根据上级财力安排，压缩非刚性和三保支出，调减公用经费标准。
（3）住房保障支出45.77万元，占5.2%，与上年持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出702.27万元。其中：人员经费573.48万元，较上年决算数减少1.98万元，下降0.3%，主要原因是2022年退休人员一次性奖励金比上年减少，支出减少。人员经费用途主要包括在职人员工资福利、社会保险缴费及遗属生活补助等。公用经费128.79万元，较上年决算数减少43.96万元，下降25.4%，主要原因是：厉行节约，办公经费有所下降。公用经费用途主要包括办公费、水电及物业管理费、差旅费、维修（维护费）、工会经费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计6万元，较年初预算数减少0.5万元，降低8.3%，主要原因是：我单位成为首批重庆市规范化卫生监督机构后，因疫情，其他区县卫生监督机构到我单位交流学习低于预测数。较上年支出数增加1.5万元，增长33.33%，主要原因是：一是我单位成为首批重庆市规范化卫生监督机构后，接待其他区县交流学习9次，增加公务接待费；二是永川2022年度爆发2次疫情增加公务车运行费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位未发生因公出国（境）费用，与年初预算数、上年支出数持平。
公务车购置费0万元，与年初预算数、上年支出数均持平。
公务车运行维护费5.50万元，与年初预算数持平，主要用于市内因公出行、卫生健康业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数增加1.00万元，增长22.2%，主要原因是2022年永川区爆发2次疫情增加公务车运行费。
公务接待费0.5万元，主要用于接待市内其他区县的单位到我单位学习调研卫生监督工作，同时接受相关部门检查指导发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.5万元，降低50%，主要原因是：我单位成为首批重庆市规范化卫生监督机构后，因疫情，其他区县卫生监督机构到我单位交流学习低于预测数。较上年支出数增加0.5万元，增长100%，主要原因：我单位成为首批重庆市规范化卫生监督机构后，接待上级部门工作检查及其他区县交流学习9次，增加公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次71人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费70.42元，车均购置费0万元，车均维护费5.5万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数增加1.00万元，增长100%，主要原因是增加了疫情防控等会议，支出增加。本年度培训费支出4.63万元，较上年决算数增加1.35万元，增长41.2%，主要原因是基本公共卫生（卫生监督协管）新上线信息化系统后，加大对基层协管员业务培训力度，培训支出增加。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出128.79万元，主要用于开支办公费、水电及物业管理费、差旅费、维修（维护费）、会议费、培训费、公务用车运行维护费、执法办案车辆租赁费、办公设备购置费等支出。机关运行经费较上年决算数减少43.96万 元，下降25.4%，主要原因是：厉行节约，压缩开支，减少了办公费、邮电费、手续费等支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额6.00万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑12台。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出171.17万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》《项目支出预算绩效自评表1》《项目支出预算绩效自评表2》《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：马奇森，023-498853988。
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
