部门镇街
| 索引号： | 11500383009336758U/2023-00169 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区精神卫生中心2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336758U/2023-00169 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区精神卫生中心2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区精神卫生中心
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1. 重庆市永川区精神卫生中心是全区唯一一家精神卫生医疗机构，中心主要职责任务是向全区社会提供精神卫生医疗、预防和康复服务，保障人民健康。负责精神卫生综合服务；精神疾病医疗服务；其他基本医疗服务；相关社会性服务。
2. 承担全区美沙酮维持治疗项目、严重精神障碍患者管理项目、严重精神障碍患者免费服用第二代抗精神病服药及心理健康服务体系项目等服务。
3. 接受下级医疗卫生机构的转诊、指导乡（镇）卫生院做好严重精神病患者康复、重精排查等业务技术工作。
4. 重庆市永川区精神卫生中心将认真按照永川区政府和永川区卫健委的安排部署，不断深化医药卫生体制改革、积极稳步推进精神卫生中心的建设，承担卫健委传达的其他任务，医院将紧紧抓住公立医院综合改革机遇，充分发挥“重点专科建设”在医院整体服务能力提升方面的示范引领作用，不断提升医疗技术水平和服务质量，以良好的医德医风，真诚为广大患者服务，为创建渝西地区“精神卫生医疗高地”作出新的更大贡献。
（二）机构设置
重庆市永川区精神卫生中心设有精神科六个病区以及睡眠中心、精神疾病门诊、美沙酮维持治疗门诊、严重精神障碍患者管理项目办、口腔科、行政办室等20余个部门（科室）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计6833.02万元，本年支出总计6833.02万元。收支较上年决算数增加782.37万元、增长12.9%，主要原因是收入合计增加782.37万元。
2.收入情况。2022年度收入合计6833.02万元，较上年决算数增加782.37万元，增长12.9%。主要原因是事业收入增加了800.22万元，财政拨款减少了17.85万元。其中：财政拨款收入1564.28万元，占22.9%；事业收入5257.85万元，占76.9%；其他收入10.89万元，占0.2%。
3.支出情况。2022年支出总计6492.85万元，较上年决算数增加954.67万元，同比增长17.2%，主要原因是卫生健康支出增加了1330.1万元，社会保障和就业支出减少189.62万元，住房保障支出减少185.81万元。其中：基本支出4593.33万元，占70.7%；项目支出1899.52万元，占29.3%。此外，结余分配340.17万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余为0万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1564.28万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计减少17.85万元，下降1.1%。主要原因是美沙酮维持治疗项目及严重精神障碍患者免费服用第二代抗精神病服药项目财政拨款减少17.85万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1564.28万元，较上年决算数减少17.85万元，下降1.1%。主要原因是美沙酮项目及严重精神障碍患者免费服用第二代精神病服药项目财政拨款减少。较年初预算数增加147.18万元，增长10.4%。较上年决算数和年初预算数增加主要原因一是增加社会心理服务体系建设等项目经费，二是增加重大公共卫生疫情防控能力提升及突发公共卫生事件项目经费，三是增加残疾人康复专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1564.28万元，较上年决算数减少17.85万元，下降1.1%；较年初预算数增加147.18万元，增长10.4%。较上年决算数和年初预算数增加主要原因一是增加社会心理服务体系建设等项目经费19.8万元，二是增加重大公共卫生疫情防控能力提升及突发公共卫生事件项目经费48.22万元，三是增加残疾人康复专项经费67.16万元，四是增加公立医院综合改革补助资金12万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出600.29元，占38.4%，较年初预算数增加75.09万元，增长14.3%。主要原因是年中追加了残疾人康复项目。
（2）卫生健康支出925.93万元，占59.2%，较年初预算数增加72.08万元，增加8.4%。增加主要原因一是年中追加了突发公共卫生新冠项目经费，二是重大传染病防控中央补助及疾病预防控制市级补助项目经费，三是心理服务体系建设项目。
（3）住房保障支出38.05万元，占2.4%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出1201.32万元。其中：人员经费1201.32万元，较上年决算数增加22.49万元，增长1.9%，主要原因是职工正常薪资调整。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费、遗属生活补助等。2022年公用经费支0万元，与上年决算数一持平。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基本预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
本单位2022年度“三公”经费支出共计0万元，与年初预算数、上年支出数均持平。主要原因是我单位属于差额拨款，财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度因公出国（境）费用0万元，与年初预算数、上年支出数均持平。
公务车购置费0万元，与年初预算数、上年支出数均持平。
公务车运行维护费0万元，与年初预算数、上年支出数均持平。
公务接待费0万元，与年初预算数、上年支出数均持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，与上年决算数持平。
本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，与上年决算数持平。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额9879.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出9879.49万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予中小企业合同金额9879.49万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购新院区基础建设物资等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位以填报绩效自评表形式对8个项目开展了绩效自评，涉及资金362.95万元。从总体评价情况来看， 项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》《项目支出预算绩效自评表1》《项目支出预算绩效自评表2》《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本单位严重精神障碍患者免费服用第二代抗精神病服药项目开展重点绩效评价，评价等次为良。该项目产出和效果一是为患者提供免费抗精神病药品服务，提高我区严重精神障碍患者服药依从性及治疗率，切实减轻患者家庭的经济负担，有效预防和减少患者病情复发。二是增加社会稳定，降低患者肇事肇祸案（事）件发生。在评审中发现的问题及原因，一是少部分补助对象超实施方案范围、住院补助单次超标准，个别患者领取频率不合理；二是二代药补助实施方案中存在制度缺陷，效果评估流程可进一步优化；三是政策相关部门人员库信息交换机制尚未建立，补助对象未实现动态管理。下一步工作建议，一是绩效管理意识有待加强；二是预算编制的科学性有待提高；三是补助管理流程要严格按照政策实施方案执行；四是加强政策宣传，人员培训，让患者达到较高的政策知晓率。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入。是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入。是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入。是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（四）用事业基金弥补收支差额。是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余。是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配。是指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余。是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出。是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出。是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费。是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费。是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。是指反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。是指反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:石清波023-49892742。
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
