部门镇街
| 索引号： | 11500383009336758U/2023-00168 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区集嫒医院 （重庆市永川区儿童医院） 2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336758U/2023-00168 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区卫生健康委 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区集嫒医院 （重庆市永川区儿童医院） 2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区集嫒医院
（重庆市永川区儿童医院）
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.开展妇女儿童专科医疗、护理、医技辅助诊断和药品管理；开展妇女儿童专科预防保健、卫生应急管理服务；开展妇女儿童专科医疗卫生教学、科研；开展中医药适宜技术在妇女儿童专科的应用和推广；负责妇女医疗卫生科学知识、技术普及；提供妇女儿童医疗卫生相关社会性服务等。
2.具体任务是：（1）医疗服务：开展妇女儿童的门诊诊治、急诊急救、体检、康复理疗、住院治疗等医疗工作；开展中医特色技术治疗妇女儿童常见疾病，运用中医推拿技术预防妇女儿童疾病，促进妇女儿童健康和儿童生长发育；中西医结合治疗妇女儿童疾病；开展医疗质量管理与持续改进。
（2）护理服务：开展以妇女儿童专科护理、护理评估、执行医嘱用药、康复指导、健康教育、护理延伸服务等。
（3）医技辅助诊断：开展检验、超声、心电图、放射等服务。
（4）药品管理：药品采购、储存、调剂及药品不良反应上报等。
（5）预防保健：开展妇产科、儿科领域的健康教育、传染病、非慢病报告管理监测、预防接种、控烟工作、儿童免疫、计划生育、放射卫生、职工保健、医院感染管理、上级指令性工作或项目等预防保健工作。
（6）卫生应急服务：120院前急救、突发公共卫生事件项目应急处置等。
（7）医疗卫生教学、科研：负责妇产科、儿科临床科研、继续教育工作。
（8）科普教育：开展母婴保健、青春期教育、婚前性教育、优生优育、孕期保健、产后康复、围绝经期保健、中老年保健等方面的科普教育和科普宣传工作。
（9）相关社会性服务：开展妇女儿童方面的公共卫生服务、健康教育宣传、义诊宣传等社会性服务。
（二）机构设置
重庆市永川区儿童医院内设科室有临床科室9个，分别为产科、妇科、儿科、儿保科、中医科、外科、耳鼻喉科、麻醉科、急诊科，其中产科下设产前保健门诊、双胎专科、妊娠期糖尿病专科、产后康复门诊、优生指导科、产前咨询门诊、产科住院部、健康管理中心，妇科下设宫颈疾病专科、妇科内分泌专科、不孕不育专科、计划生育专科、妇科住院部，儿科下设儿内科、新生儿科，包含儿童疾病门诊、新生儿住院部、儿科住院部，儿保科下设儿童保健中心、预防接种中心、早产儿保健专科、自闭症儿童康复训练中心、智慧儿童训练中心，中医科下设中医门诊、中医科住院部、小儿中医，外科下设男科、乳腺专科、外科门诊、外科住院部；医技科室3个，分别为超声科、检验科、营养科；综合管理科室有办公室、人力资源部、医务科、护理部、财务科、总务与安保科、预防保健科、审计科、医保科、院感科、资产设备科、药剂科、党建办、科教科、纪检监察办公室、医患联络部等科室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计21,111.24万元，支出总计21,111.24万元。收支较上年决算数减少710.76万元，下降3.26%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少，本年收入合计减少710.76万元。
2.收入情况。2022年度收入合计21,111.24万元，较上年决算数减少710.76万元，下降3.26%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少7308.13万元，政府性基金预算增加1003.01万元，事业收入增加5594.36万元，收入总体减少710.76万元。
3.支出情况。2022年度支出合计21,111.24万元，较上年决算减少710.76万元，下降3.26%，主要原因是本年度卫生健康支出减少1752.88万元，抗疫国债用于基础设施建设支出增加1023.68万元。其中：基本支出6266.19万元，占29.69%；项目支出14845.05万元，占70.31%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2501.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少6305.12万元，下降352.08%。主要原因一般公共预算财政拨款收支减少7308.13万元，政府性基金预算拨款收支增加1003.01万元，财政拨款收支总体减少6305.12万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入870.78万元，较上年决算数减少7308.13万元。主要原因是上年度收到转移性政府拨款收入8804.41万元，本年度无相应收入，收入减少。一般公共预算财政拨款收入较年初预算数增加461.78万元，增加112.91%，主要原因是增加重大公共卫生服务项目资金收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出870.78万元，较年初预算数增加461.78万元，主要原因是开展疫情防控工作，增加了突发公共卫生事件应急处理类项目支出。
3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年决算数持平。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出104.53万元，占12.01%，较年初预算数增加48.67万元，增长46.56%，主要原因是年中追加残疾人康复项目。
（2）卫生健康支出766.24万元，占87.99%，较年初预算数增加413.1万元，增加53.92%，主要原因是年中追加公共卫生类、疾病防控类项目预算支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出88.1万元。主要为人员经费88.1万元，较年初预算数增加32.24万元，增加36.6%，主要原因是卫生健康支出增加。人员经费用途主要包括在职人员工资福利、社会保险缴费及退休人员生活补助等。公用经费0万元，与上年决算数持平。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1618.13万元，年末结转结余0万元。本年收入1630.51万元，较上年决算数增加1003.51万元，增加159.85%，主要原因本年度有上年结转的未使用完毕政府性基金抗疫国债。本年支出1630.51万元，较上年决算数增加1003.51万元，增加159.85%，主要原因是结转上年抗疫国债用于支付基础项目建设。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
本单位2022年度无“三公经费支出”，与上年度支出持平。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度财政拨款会议费和培训费均为0，与上年度持平。
（二）机关运行经费支出情况说明
本年度财政拨款用于机构运行费用为0，与上年度持平。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本单位政府采购支出总额142万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142万元。授予中小企业合同金额142万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于医院网络建设、卫生健康服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对17个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2501.29万元。从评价情况来看，项目完成进度与设定目标较为贴合，总体完成情况较好。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》《项目支出预算绩效自评表1》《项目支出预算绩效自评表2》《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：杜常露023-85385779。
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
