预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	009336512/2018-26183	发文字号：
发布机构：	永川区人民政府	成文日期：	2016-03-07	发布日期：	2018-04-04
标题：	重庆市永川区商务局2016年预算情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	009336512/2018-26183
发文字号：
发布机构：	永川区人民政府
成文日期：	2016-03-07
发布日期：	2018-04-04
标题：	重庆市永川区商务局2016年预算情况说明
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区商务局2016年预算情况说明

重庆市永川区商务局2016年收入预算2038.7万元，2016年支出预算2038.7万元。其中：基本支出1085.7万元，比上年同比增长14%；项目支出953万元，与上年同比下降21%。

一、基本支出

主要包括人员支出975.1万元，公用支出110.6万元。增长原因是增资、职工医疗保险和住房公积金缴费基数比上年提高。

二、项目支出

项目支出主要用于散装水泥征收管理、会展经济活动管理、商贸行业执法管理、粮油业务管理、商贸统计调查及市场监测、商贸业信息化建设管理、驻外投资促进局招商、日常招商、外经贸管理、服务外包管理、设立海关及检验疫办事要构、外事外侨管理、军粮业务管理及部队粮油配送服务费用、国家比对考核、质量调查和品质测报、科学储粮示范仓推广。

重庆市永川区商务局财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1793.7	一、本年支出	2038.7	2028.7	10.0
一般公共预算拨款	1783.7	一般公共服务支出	418	418
政府性基金预算拨款	10	社会保障和就业支出	504.5	504.5
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	80.2	80.2
二、上年结转	245	资源勘探信息等支出	10		10
一般公共预算拨款	245	商业服务业等支出	821.4	821.4
政府性基金预算拨款		住房保障支出	40.6	40.6
国有资本经营预算拨款		粮油物资储备支出	164	164





		二、结转下年

收入总数	2038.7	支出总数	2038.7	2028.7	10

表2
2016年重庆市永川区商务局一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2016年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2028.7	1085.7	943
201	一般公共服务支出	418		418
20113	商贸事务	418		418
2011308	招商引资	318		318
2011399	其他商贸事务支出	100		100
208	社会保障和就业支出	504.5	504.5
20805	行政事业单位离退休	504.5	504.5
2080501	归口管理的行政单位离退休	496.6	496.6
2080502	事业单位离退休	7.9	7.9
210	医疗卫生与计划生育支出	80.2	80.2
21005	医疗保障	80.2	80.2
2100501	行政单位医疗	21.8	21.8
2100502	事业单位医疗	5.3	5.3
2100503	公务员医疗补助	33.7	33.7
2100599	其他医疗保障支出	19.4	19.4
216	商业服务业等支出	821.4	371.4	450
21602	商业流通事务	721.4	371.4	350
2160201	行政运行	365.6	365.6
2160202	一般行政管理事务	230		230
2160250	事业运行	5.8	5.8
2160299	其他商业流通事务支出	120		120
21606	涉外发展服务支出	100		100
2160699	其他涉外发展服务支出	100		100
221	住房保障支出	40.6	40.6
22102	住房改革支出	40.6	40.6
2210201	住房公积金	40.6	40.6
222	粮油物资储备支出	164	89	75
22201	粮油事务	164	89	75
2220150	事业运行	89	89
2220199	其他粮油事务支出	75		75

表3
2016年重庆市永川区商务局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2016年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1085.7	975.1	110.6
301	工资福利支出	430.9	430.9
30101	基本工资	148.9	148.9
30102	津贴补贴	125.6	125.6
30103	奖金	20.5	20.5
30104	社会保障缴费	82.8	82.8
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	43.5	43.5
30199	其他工资福利支出	9.6	9.6
302	商品和服务支出	110.6		110.6
30201	办公费	20.5		20.5
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	2		2
30206	电费	4		4
30207	邮电费	8.2		8.2
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	28.8		28.8
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	1		1
30216	培训费	2.2		2.2
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30219	装备购置费
30220	工程建设费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	4		4
30227	委托业务费
30228	工会经费	4.1		4.1
30229	福利费	10.5		10.5
30231	公务用车运行维护费	17		17
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	8.3		8.3
303	对个人和家庭的补助	544.2	544.2
30301	离休费	12.1	12.1
30302	退休费	487.6	487.6
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	3.9	3.9
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30311	住房公积金	40.6	40.6
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出

表4
2016年重庆市永川区商务局一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
2016年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
242		57		57	185

表5
2016年重庆市永川区商务局政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2156099	其他散装水泥专项资金支出	10		10

表6
2016年重庆市永川区商务局部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1783.7	一般公共服务支出	418
政府性基金预算拨款收入	10	社会保障和就业支出	504.5
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	80.2
事业收入		资源勘探信息等支出	10
事业单位经营收入		商业服务业等支出	821.4
其他收入		住房保障支出	40.6
		粮油物资储备支出	164





本年收入合计	1793.7	本年支出合计	2038.7
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	245
收入总计	2038.7	支出总计	2038.7

表7
2016年重庆市永川区商务局部门收入总表

											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	2038.7	245	1783.7	10
201	一般公共服务支出	418		418
20113	商贸事务	418		418
2011308	招商引资	318		318
2011399	其他商贸事务支出	100		100
208	社会保障和就业支出	504.5		504.5
20805	行政事业单位离退休	504.5		504.5
2080501	归口管理的行政单位离退休	496.6		496.6
2080502	事业单位离退休	7.9		7.9
210	医疗卫生与计划生育支出	80.2		80.2
21005	医疗保障	80.2		80.2
2100501	行政单位医疗	21.8		21.8
2100502	事业单位医疗	5.3		5.3
2100503	公务员医疗补助	33.7		33.7
2100599	其他医疗保障支出	19.4		19.4
215	资源勘探信息等支出	10			10
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	10			10
2156099	其他散装水泥专项资金支出	10			10
216	商业服务业等支出	821.4		601.4
21602	商业流通事务	721.4	120.0	601.4
2160201	行政运行	365.6		365.6
2160202	一般行政管理事务	230		230
2160250	事业运行	5.8		5.8
2160299	其他商业流通事务支出	120	120
21606	涉外发展服务支出	100	100
2160699	其他涉外发展服务支出	100	100
221	住房保障支出	40.6		40.6
22102	住房改革支出	40.6		40.6
2210201	住房公积金	40.6		40.6
222	粮油物资储备支出	164	25	139
22201	粮油事务	164	25
2220150	事业运行	89		89
2220199	其他粮油事务支出	75	25	50

表8
2016年重庆市永川区商务局部门支出总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	2038.7	1085.7	953
201	一般公共服务支出	418		418
20113	商贸事务	418		418
2011308	招商引资	318		318
2011399	其他商贸事务支出	100		100
208	社会保障和就业支出	504.5	504.5
20805	行政事业单位离退休	504.5	504.5
2080501	归口管理的行政单位离退休	496.6	496.6
2080502	事业单位离退休	7.9	7.9
210	医疗卫生与计划生育支出	80.2	80.2
21005	医疗保障	80.2	80.2
2100501	行政单位医疗	21.8	21.8
2100502	事业单位医疗	5.3	5.3
2100503	公务员医疗补助	33.7	33.7
2100599	其他医疗保障支出	19.4	19.4
215	资源勘探信息等支出	10		10
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	10		10
2156099	其他散装水泥专项资金支出	10		10
216	商业服务业等支出	821.4	371.4	450
21602	商业流通事务	721.4	371.4	350
2160201	行政运行	365.6	365.6
2160202	一般行政管理事务	230.0		230
2160250	事业运行	5.8	5.8
2160299	其他商业流通事务支出	120		120
21606	涉外发展服务支出	100		100
2160699	其他涉外发展服务支出	100		100
221	住房保障支出	40.6	40.6
22102	住房改革支出	40.6	40.6
2210201	住房公积金	40.6	40.6
222	粮油物资储备支出	164	89	75
22201	粮油事务	164	89	75
2220150	事业运行	89	89
2220199	其他粮油事务支出	75		75

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