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| 索引号： | 115003830093369776/2024-00038 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区水利局 | 成文日期： | 2024-03-12 | 发布日期： | 2024-03-12 |
| 标题： | 重庆市永川区水利站 2024年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093369776/2024-00038 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区水利局 | ||||
| 成文日期： | 2024-03-12 | ||||
| 发布日期： | 2024-03-12 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区水利站 2024年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区水利站
2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市永川区水利站职能职责: 保障水利工程正常运行。为全区已建成水利工程运行提供技术指导和相关服务；负责全区水利工程安全的事务性服务工作；负责水利工程运行的新技术应用及推广；负责水利工程管理单位的相关业务指导、技术培训等。
（二）单位构成
重庆市永川区水利站为重庆市永川区水利局下属参照公务员法管理的事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。水利站编制8名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数24665.56万元，其中：一般公共预算拨款7621.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元，上年结转17044.21万元；收入比2023年减少9619.82万元，主要是一般公共预算拨款减少4938.52万元，政府性基金预算拨款减少3529.23万元，结转减少1152.07万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数24665.56万元，其中：一般公共服务支出21900.27万元，教育支出0.53万元，社会保障和就业支出37.72万元，卫生健康支出12.73万元，住房保障支出12.73万元；支出比2023年减少9619.82万元，主要是基本支出减少24.52万元，项目支出减少9595.30万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入21900.27万元，一般公共预算财政拨款支出21900.27万元，比2023年减少3311.14 万元。其中：基本支出200.71万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年减少24.52万元，主要原因是职工公积金基数调减；项目支出21699.56万元，主要用于2023年大中型水库移民后期扶持，三峡后续工作，水土流失综合治理，水系连通及水美乡村建设，中小河流治理等重点工作，比2023年减少3286.62 万元，主要原因是幸福河湖项目，和平水库扩建项目，移民补助和生产扶持项目，水土保持项目等工程已建设完成并按合同约定支付款项。
2024年政府性基金预算财政拨款收入2765.29万元，政府性基金预算支出2765.29万元，主要用于三峡后续工作，三峡水库库区基础设施建设和经济发展，大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展等重点工作，比2023年减少2039.48万元，主要原因是：2024年政府性基金预算拨款为2023年结转。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算1.0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费1万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位实行车改后无公务车辆，未预算公车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费30.66万元，比2023年减少4.38万元，主要原因为2022年12月退休一名职工；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年本单位编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款21699.56万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2024年重庆市永川区水利站单位预算公开表
单位预算公开联系人：钟浩 联系方式：023-49378278
渝公网安备50011802010123号
