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[ 索引号 ] 115003830093369776/2020-00016 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 永川区水利局
[ 成文日期 ] 2020-09-01 [ 发布日期 ] 2020-09-01

重庆市永川区水利局2019年度部门决算公开

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

(1)负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全区水利战略规划和政策建议。组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(2)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟定全区水中长期供求规划并监督实施。负责全区水资源调度。按权限实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水等工作。负责村镇供水等工作。

(3)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按区政府规定权限审批、核准规划年内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出区级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(4)负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划,指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

(5)负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策和标准,组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(6)负责水文工作。负责全区水文资源监测。负责全区水文发展规划的编制和实施、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水监测,发布水文水资源信息、情报预报,编制永川区水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(7)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全区河(库)长制工作的组织和协调及重庆市永川区河长办公室日常工作。

(8)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。协调落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施,指导监督工程安全运行,协调组织工程验收有关工作。

(9)负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期报告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

(10)负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作,组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(11)负责水利工程移民管理工作。贯彻落实水利工程移民有关政策,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的宣传和实施。

(12)负责水事违法案件的查处,协调水事纠纷,负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

(13)组织开展水利科技和水利行业质量监督工作。开展水利科学研究和技术推广,贯彻落实水利行业技术标准和规程规范。

(14)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制江河水库和水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量高度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(15)负责对全区水利工程建设项目招投标交易活动实施监督。

(16)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

根据区委办公室、区人民政府办公室《关于印发〈重庆市永川区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(永川委办〔2019〕65号)、区委机构编制委员会《关于同意区水利局内设机构更名并加挂牌子的批复》(永委编委〔2020〕64号)要求,水利局设内设机构8个,即:办公室(群众工作科)、规划建设与安全质量监督科(行政审批科)、水资源管理与水土保持科(加挂节约用水办公室牌子)、水利水电科、河道管理与水旱灾害防御科、水生态建设与河长制工作科、水利工程移民安置扶持科、财务审计科。

(三)单位构成

根据区委编制委员会关于印发《重庆市永川区水利局所属事业单位机构编制方案》的通知(永委编委201960号)要求,水利局下设事业单位7个,从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位7个,即:永川区水利电力工程质量站、永川区水利行政执法支队、永川区村镇供水服务中心、永川区水利站、重庆市水土保持监测总站永川分站(永川区水土保持站)、永川区水库服务中心(永川区水库移民后期扶持中心)、永川区水文中心(重庆市永川区域水文巡测站)。

(四)机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。根据区委、区政府关于印发《重庆市永川区机构改革方案的通知》(永川委发20191号)要求,将区水务局更名为区水利局。将区水务局的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责划归区生态环境局;将区水务局的农田水利建设项目管理职责划归区农业农村委员会;将水务局的水旱灾害防治,以及防汛抗旱、减灾、抗震救灾等职责整合,划归区应急管理局。将区农业委员会的移民管理职责划入区水务局。二是财政财务调整情况。按照职能职责调整情况,区财政将本部门保障性安居工程配套基础设施中央预算内资金(朱沱镇污水处理配套设施)1494万元、分流人员的社保等基本支出64.85万元调整给职能划转部门。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况

2019年度收入总计48028.67万元,支出总计48028.67万元。收支较上年决算数增加2282.11万元、增长4.99%。主要原因一是增加了中央财政支持中西部重点领域基础设施补短板补助资金;二是调增工资和社会保障缴费、离退人员健康休养费提标等。

2. 收入情况

2019年度收入合计39812.16万元,较上年决算增加6052.43万元,增长17.93%,主要原因是增加了中央财政支持中西部重点领域基础设施补短板补助资金、调增工资和社会保障缴费、离退人员健康休养费提标等。其中:财政拨款收入39812.16万元,占100.00%。此外,年初结转和结余8216.51万元。

3. 支出情况

2019年度支出合计38426.68万元,较上年决算数增加1558.67万元,增长4.23%。主要原因是增加了中央财政支持中西部重点领域基础设施补短板补助资金等项目支出;调增工资和社会保障缴费、离退人员健康休养费提标等。其中:基本支出2397.76万元,占6.24%;项目支出36028.92万元,占93.76%。此外,结余分配0万元。

4. 结转结余情况

2019年度年末结转和结余9601.99万元,较上年决算数增加723.44万元,增长8.15%,主要原因是新增部分水利工程需跨年建设,未拨付的工程款结转下年。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计48028.67万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2282.11万元,增长4.99%。主要原因是增加了中央财政支持中西部重点领域基础设施补短板补助资金,主要用于镇街二、三级污水管网配套设施建设。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入36256.91万元,较上年决算数增加7137.40万元,增长24.51%。主要原因是增加了中央财政支持中西部重点领域基础设施补短板补助资金、调增工资和社会保障缴费、离退人员健康休养费提标等。较年初预算数减少538.6万元,减少1.46%。主要原因是本年度机构改革,由于部分职能职责调整而追减相对应的经费到其它部门。此外,年初一般公共预算财政拨款结转和结余7957.05万元。

2. 支出情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出37116.15万元,较上年决算数增加4856.83万元,增长15.06%。主要原因是增加了中央财政支持中西部重点领域基础设施补短板补助资金等项目支出;调增工资和社会保障缴费、离退人员健康休养费提标等。较年初预算数增加320.64万元,增长0.87%。主要原因是调增工资和社会保障缴费、离退人员健康休养费提标等。

3. 结转结余情况

2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余7097.81万元,较上年决算数减少1739.21万元,减少19.68%,主要原因加快了项目资金拨付。

4. 比较情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出391.57万元,占1.05%,较年初预算数减少11.72万元,减少2.91%,主要原因是本年度在职人员正常退休减少该项支出。

(2)卫生健康支出126.35万元,占0.34%,较年初预算数减少21.07万元,减少14.29%,主要原因是本年度在职人员正常退休减少该项支出。

(3)节能环保支出2161.68万元,占5.82%,较年初预算数减少186.82万元,减少7.95%,主要原因跨年建设项目未支付款项结转下年。

(4)农林水支出25342.37万元,占68.28%,较年初预算数增加548.04万元,增长2.21%,主要原因是年中追加上级专款  。

(5)住房保障支出94.18万元,占0.25%,较年初预算数减少7.78万元,减少7.63%,主要原因是本年度在职人员正常退休减少该项支出。

(6)其他支出9000万元,占24.26%,较年初预算数增加0万元,增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2397.76万元。其中:人员经费2002.75万元,较上年决算数减少93.69万元,减少4.47%,主要原因是本年度在职人员正常退休减少该项支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出(含离休费、抚恤金、生活补助费支出等)。公用经费395.01万元,较上年决算数减少33.41万元,减少7.80%,主要原因是本着厉行节约的原则 ,压缩各项开支,多数支出事项都有不同幅度的减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余259.46万元,年末结转结余2504.18万元。本年收入3555.25万元,较上年决算数减少1084.97万元,减少23.38%,主要原因是减少了城乡社区支出预算1410万元。本年支出1310.53万元,较上年决算数减少3298.16万元,减少71.56%,主要原因跨年建设项目未支付款项结转下年。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计83.98万元,较年初预算数减少33.79万元,减少28.69%,主要原因是减少公务接待,严禁公车私用,厉行节约。较上年支出数减少5.94万元,减少6.61%,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格公车管理,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算增加0万元,较上年支出数增加0万元。

2019年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数减少0万元。

公务车运行维护费48.71万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、水利工程现场检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少17.99万元,减少26.97%,主要原因是严格按照公车改革的相关规定,厉行节约,较上年支出数减少3.74万元,减少7.13%,主要原因是是严格落实公车使用规定,强化公车管理,公车运行维护成本下降。

公务接待费35.27万元,主要用于接待区外相关单位到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、部分工作餐等,费用支出较年初预算数减少15.8万元,减少30.94%,主要原因是减少公务接待,厉行节约;较上年支出数减少2.21万元,减少5.90%,主要原因是加强公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费逐年下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为14辆;国内公务接待555批次4796人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费73.54元,车均购置费0万元,车均维护费3.48万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出196.40万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少20.29万元,减少9.36%,主要原因是加强了机关运行经费管理,节约了开支。

此外,2019年度一般公共预算财政拨款会议费支出40.87万元,较上年决算数减少8.52万元,减少17.25%,主要原因是加强了机关运行经费管理,节约会议费开支;2019年一般公共预算财政拨款培训费4.08万元,较上年决算数减少2.99万元,减少42.29%,主要原因是加强了机关运行经费管理,节约培训费开支。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额11079.66万元,其中:政府采购货物支出1520.62万元、政府采购工程支出9284.53万元、政府采购服务支出274.51万元。授予中小企业合同金额9441.69万元,占政府采购支出总额的85.22%,其中:授予小微企业合同金额3434.77万元,占政府采购支出总额的31%。主要用于采购农村自来水入户项目所需管材、水利工程建设、水利工程物业化管理等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局以填报绩效自评表形式对24个项目开展了绩效自评,涉及资金30065.49万元。从总体评价情况来看, 项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度较高,项目整体绩效水平较高,资金使用效益较好。

(二)小型病险水库整治项目绩效自评结果

小型病险水库整治项目绩效自评综述:全年预算数为970万元,执行数为860.19 万元,完成预算的88.68%。根据年初设定的绩效目标,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度较高,项目整体绩效水平较高,资金使用效益较好。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-49877018

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