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[ 索引号 ] 009336512/2020-08413 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 永川区人民政府
[ 成文日期 ] 2020-02-10 [ 发布日期 ] 2020-02-10

重庆市永川区水利局2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

1)负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全区水利战略规划和政策建议。组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟定全区水中长期供求规划并监督实施。负责全区水资源调度。按权限实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水等工作。负责村镇供水等工作。

3)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按区政府规定权限审批、核准规划年内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出区级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4)负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划,指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5)负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策和标准,组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

6)负责水文工作。负责全区水文资源监测。负责全区水文发展规划的编制和实施、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水监测,发布水文水资源信息、情报预报,编制永川区水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全区河(库)长制工作的组织和协调及重庆市永川区河长办公室日常工作。

8)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。协调落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施,指导监督工程安全运行,协调组织工程验收有关工作。

9)负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期报告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

10)负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作,组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11)负责水利工程移民管理工作。贯彻落实水利工程移民有关政策,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的宣传和实施。

12)负责水事违法案件的查处,协调水事纠纷,负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

13)组织开展水利科技和水利行业质量监督工作。开展水利科学研究和技术推广,贯彻落实水利行业技术标准和规程规范。

14)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制江河水库和水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量高度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15)负责对全区水利工程建设项目招投标交易活动实施监督。

16)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成

根据区委编制委员会关于印发《重庆市永川区水利局所属事业单位机构编制方案》的通知(永委编委201960号)要求,水利局下设事业单位7个,即:永川区水利电力工程质量站、永川区水利行政执法支队、永川区村镇供水服务中心、永川区水利站、重庆市水土保持监测总站永川分站(永川区水土保持站)、永川区水库服务中心(永川区水库移民后期扶持中心)、永川区水文中心(重庆市永川区域水文巡测站)。

(三)本轮机构改革相关情况

根据区委、区政府关于印发《重庆市永川区机构改革方案的通知》(永川委发20191号)要求,将区水务局更名为区水利局。将区水务局的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责划归区生态环境局;将区水务局的农田水利建设项目管理职责划归区农业农村委员会;将水务局的水旱灾害防治,以及防汛抗旱、减灾、抗震救灾等职责整合,划归区应急管理局。将区农业委员会的移民管理职责划入区水务局。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数27260.88万元,其中:一般公共预算拨款21319.88万元,政府性基金预算拨款5941万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少11642.21万元,主要是一般公共预算拨款减少15475.63万元,政府性基金预算拨款增加3833.42万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数27260.88万元,其中:社会保障和就业3846.66万元,卫生健康支出131.64万元,农林水支出23126.58万元,住房保障支出156万元。支出较去年减少11642.21万元,主要是基本支出增加228.65万元,项目支出减少11870.86万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入21319.88万元,一般公共预算财政拨款支出21319.88万元,比2019年减少15475.63万元。其中:基本支出2551.81万元,比2019年增加228.65万元,主要原因是预算定额调整和增人增资等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出18768.07万元,比2019年减少15704.28万元,主要原因是以前年度实施的城区河道治理和镇级水厂改造项目,银行贷款还本付息于2019年已全部还清,2020年本级财政不再预算该笔款项;由于部分重点水利工程已实施完成,上级下达2020年水利发展资金较2019年有所减少。主要用于水利安全维稳、水利工程债务还本付息、防汛专项费用、水利工程运行维护、水利项目前期费用、河长制建设、水利执法监督、水质监测中心检测费用、城区饮用水水质监测、农村饮水安全工程维修、城区消防栓建设及维修、城乡供水保障“十四五”规划编制、城区河道补水泵站运行管理、水土保持世行贷款项目、水库监测和防汛抢险、水库生态维护和运行管理、山洪灾害防治、中小河流治理、河湖水系连通、农村饮水工程维修养护、小型水库工程设施维修养护、水土保持工程建设、水土保持监测站点运行、病险水库整治、国有公益性水库维修养护、灌区维修养护、水文监测设施运行维护等重点工作。

2020年政府性基金预算收入5941万元,政府性基金预算支出5941万元,比2019年增加3833.42万元,主要原因是移民管理职责划入区水务局,上级下达三峡移民专项资金属政府性基金。主要用于三峡水库和大中型水库移民后期扶持等项目投入。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算100.37万元,比2019年减少17.4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与去年持平;公务接待费43.87万元,比2019年减少7.2万元,主要原因是加强公务接待管理,减少陪餐人员;公务用车运行维护费56.5万元,比2019年减少10.2万元,主要原因是加强车辆管理,厉行节约;公务用车购置费0万元,与去年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费523.52万元,比上年增加88.27万元,主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额313.65万元,其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算310.65万元;其中一般公共预算拨款政府采购313.65万元:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算310.65万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款18768.07万元。

4、国有资产占有使用情况。截止201912月,所属各预算单位共有车辆13辆,其中一般公务用车13辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式:张力,电话:023-49877018

附:永川区水利局2020年部门预算公开表.xls

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