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[ 索引号 ] 009336512/2019-05170 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 水利、水务 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 永川区人民政府
[ 成文日期 ] 2019-08-26 [ 发布日期 ] 2019-08-26

重庆市永川区水务局 2018年度部门决算情况说明

                                              

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党和国家以及重庆市有关水务的各项法律、法规、方针。

统一管理水资源,河道砂石资源和水能资源;负责组织有关经济社会发展、城市总体规划及其他重大建设项目的水资源论证和防洪论证。

负责水资源的保护工作。拟定城乡水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测江河湖泊水量水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见;审查区域内江河、湖泊、水库管理范围内及城镇新建、改建或扩建的排污口,指导饮用水源保护工作。拟定节约用水方案,组织、指导和监督城乡节约用水工作。

组织开展水资源的调查评价,依法开展地下水资源的勘测,实施取水许可制度,依法征收水资源费,发布水资源公报。

指导水利服务体系建设及其业务工作。

负责水土保持、水政监察和水行政执法工作。

负责水利行业管理。监督、管理和规范水利工程建设市场;编制、审查或转报水利基本建设项目建议书和可行性研究报告,组织审批或转报水利工程的初步设计,组织实施水利行业技术质量标准以及水利工程规程和规范;负责水利工程建设的规划、勘测设计、工程质量监督和技术指导。

负责河道管理工作。制定城乡防洪预案,组织、协调、监督、指导防汛抗旱工作;负责江河、水库的开发、利用、保护和整治。

负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设和管理指导农村人畜饮水工作。组织实施农村水电电气化建设。

负责城乡供排水和生活污水处理的管理工作。负责供水企业的资质审批和二次供水的行政管理;负责实施城市排水许可和排水监测工作;负责组织城乡供排水与生活污水处理设施的建设和管理;负责生活污水处理费的征收、使用和管理工作。

负责水土保持工作。研究制定水土保持规划并组织实施;负责水土流失治理和预防监督工作;审批水土保持方案,依法征收水土流失防治费、水土保持设施补偿费。

(二)机构设置

水务局现有内设科室8个,即:办公室、行政审批科、财务审计科、规划基建科、水利安全生产监管科、河道管理科、农村水利科、水资源水土保持科。下属事业单位7个,即:永川区水利电力工程质量监督站、永川区水政执法大队、永川区供水节水排水管理办公室、永川区水利管理站、永川区水土保持站、永川区水库管理中心、永川区水文中心。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括永川区水利电力工程质量监督站、永川区水政执法大队、永川区供水节水排水管理办公室、永川区水利管理站、永川区水土保持站、永川区水库管理中心、永川区水文中心等7个单位。

(四)机构改革情况

本部门2018年暂未进行机构改革

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况

本部门2018年度收入总计45,746.56万元,支出总计45,746.56万元。收支较上年决算数增加1,595.61万元、增长3.61%。主要原因一是年初结转和结余较上一年度增加1,167.61万元;二是调增工资和社会保障缴费、离退人员健康休养费提标等。

2. 收入情况

本部门2018年度收入合计33,759.73万元,较上年决算增加428.00万元,增长1.28%,主要原因是上级下达水利专项资金的净增加、调增工资和社会保障缴费、离退人员健康休养费提标等。其中:财政拨款收入33,759.73万元,占100.00%。此外,年初结转和结余11,986.83万元。

3. 支出情况

本部门2018年度支出合计36,868.01万元,较上年决算数增加4,704.79万元,增长14.63%。主要原因是新增中小型灌区量水站网建设、农业综合水价改革示范点、新建河库水系连通工程等项目支出;调增工资和社会保障缴费、离退人员健康休养费提标等。其中:基本支出2,524.86万元,占6.85%;项目支出34,343.15万元,占93.15%。此外,结余分配0万元。

4. 结转结余情况

本部门2018年度年末结转和结余8,878.55万元,较上年决算数减少3,109.19万元,下降25.94%,主要原因是加快了水利工程建设进度和资金拨付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.             收入情况

本部门2018年度财政拨款收入33,759.73万元,较上年决算数增加428.00万元,增长1.28%。主要原因是新增中小型灌区量水站网建设、农业综合水价改革示范点、新建河库水系连通工程等项目支出;调增工资和社会保障缴费、离退人员健康休养费提标等。较年初预算数增加8,482.62万元,增长33.56%。主要原因是调增工资和社会保障缴费、离退人员健康休养费提标等,年中追加水利发展资金、防汛抗旱补助资金和大中型水库库区移民扶助基金等上级专款。此外,年初财政拨款结转和结余11,986.83万元。

2. 支出情况

本部门2018年度财政拨款支出36,868.01万元,较上年决算数增加4,704.79万元,增长14.63%。主要原因是新增中小型灌区量水站网建设、农业综合水价改革示范点、新建河库水系连通工程等项目支出;调增工资和社会保障缴费、离退人员健康休养费提标等。较年初预算数增加11,590.90万元,增长45.86%。主要原因是调增工资和社会保障缴费、离退人员健康休养费提标、年中追加上级专款等。

3. 结转结余情况

本部门2018年度年末财政拨款结转和结余8,878.55万元,较上年决算数减少3,109.19万元,下降25.94%,主要原因是加快了水利工程建设进度和资金拨付。

4. 比较情况

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出3.00万元,占0.01%,较年初预算数增加3.00万元,增长100%,主要原因是年中追加的区纪委派驻纪检组办案专项经费。

2)社会保障与就业支出3,176.16万元,占8.61%,较年初预算数增加1,012.75万元,增长46.81%,主要原因是年中追加的大中型水库库区移民扶助基金上级专款。

3)医疗卫生与计划生育支出144.51万元,占0.39%,较年初预算数增加1.29万元,增长0.90%,主要原因是新录用工作人员。

4)节能环保支出5,425.89万元,占14.72%,较年初预算数增加4,489.89万元,增长479.69%,主要原因是年中追加上级专款。

5)城乡社区支出1,918.47万元,占5.20%,较年初预算数增加868.47万元,增长82.71%,主要原因是年中追加上级专款。

6)农林水支出25,979.00万元,占70.47%,较年初预算数增加5,096.75万元,增长24.41%,主要原因是年中追加上级专款 

7)国土海洋气象等支出121.40万元,占0.33%,较年初预算增加121.40万元,增长100.00% ,主要原因是年中追加上级专款。

8)住房保障支出99.58万元,占0.27%,较年初预算数减少2.65万元,下降2.59%,主要原因是在职人员正常退休。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,524.86万元。其中:人员经费2,096.44万元,较上年决算数增加89.25万元,增长4.45%,主要原因是调增工资和社会保障缴费、离退人员健康休养费提标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出(含离休费、抚恤金、生活补助费支出等)。公用经费428.42万元,较上年决算数减少14.93万元,下降3.37%,主要原因是本着厉行节约的原则 ,压缩各项开支,多数支出事项都有不同幅度的减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余10.00万元,年末结转结余41.53万元。本年收入4,640.22万元,较上年决算数增加2,038.71万元,增长78.37%,主要原因是增加了大中型水库库区移民扶助基金1187.22万元和污水处理设施建设和运营的支出851.49万元。本年支出4,608.69万元,较上年决算数增加2,017.18万元,增长77.84%,主要原因是加了大中型水库库区移民扶助基金支出1,207.22万元、污水处理设施建设和运营的支出809.96万元。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明。

2018年度本部门三公经费支出共计89.92万元,较年初预算数减少33.04万元,下降26.87%,主要原因是减少公务接待,严禁公车私用,厉行节约。较上年支出数减少30.55万元,下降25.36%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)三公经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数减少16.27万元,下降100.00%,严格按规定控制车辆的购置。

公务车运行维护费52.45万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、水利工程现场检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少14.55万元,下降21.72%,主要原因是严格按照公车改革的相关规定,厉行节约,较上年支出数减少1.15万元,下降2.15%,主要原因是是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

公务接待费37.48万元,主要用于接待区外相关单位到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、部分工作餐等,费用支出较年初预算数减少18.48万元,下降33.02%,主要原因是减少公务接待,厉行节约;较上年支出数减少13.12万元,下降25.93%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)三公经费实物量情况

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为13辆;国内公务接待542批次6,111人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费61.33元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.03万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出216.69万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加2.49万元,增长1.16%,主要原因是较以往年度新增正版办公软件支出5.49万元。

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额6,752.15万元,其中:政府采购货物支出1,646.20万元、政府采购工程支出4,467.09万元、政府采购服务支出638.86万元。主要用于采购防汛物资、水利工程所需货物、水利工程前期工作等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求,我局将4个项目纳入了绩效目标自评范围,涉及资金3,536万元。上级主管部门要求对13个项目开展了重点评价,涉及资金21,063万元。

(二)上级主管部门要求开展的重点绩效评价结果。上级主管部门要求开展的13个重点绩效评价项目主要涉及农田水利建设、中小河流治理、山洪灾害防治、水土保持监测、河湖水系连通、节水型社会建设、水利工程设施维修养护等。严格对照项目申报的绩效目标,从资金到位情况、资金执行情况、实施进度情况、绩效目标完成情况等进行综合评价,13个项目综合评价结果为优。

如永川区中小型灌区量水站网建设项目,在青峰、何埂、卫星湖、大安、板桥、金龙、临江等7个镇街开展灌区水量在线监测试点。主要产出和效果:一是项目主要完成内容为超声波流量计安装192套,渠道超声波多普勒流量计安装18套;建立信息中心1处、分中心7处,累计投资1632万元。二是项目实施后,改善灌溉项目区20.80万亩耕地,复种指数可从1.49提高到1.91,项目区灌溉水利用系数可从0.51提高到0.81,进一步提升老百姓的节水意识,项目区每年可节约水量501.40m³。三是项目区内经济效益显著,对合理配置当地水资源、缓解当地紧张的水资源供需矛盾,维护当地社会稳定,促进当地的经济发展和人民生活水平的提高都起到积极的推动作用。发现的问题及原因:一是使用频次不高。由于永川地处南方地区,年降雨量较充沛,且属丘陵地带,农田主要为梯田,蓄水保水状况总体较好,中小型灌区量水站网建设项目只有在干旱情况下使用的频次才高。二是水费收入不足以支撑项目运行发展。中小型灌区量水站网设施项目使用存在频次不高,水费收入少,如无相应投入机制,不足以支撑项目自行运行发展。三是管护存在一定难度。由于中小型灌区量水站网在线监测点多且分散,对设施设备管护存在一定困难。下一步改进措施:一是建立完善运行管护机制。引入社会资本,成立节水用水服务机构。全面推行灌区合同节水用水管理模式,节水用水服务机构通过直接与用水户签订合同的管理方式,通过收取水费作为灌区管护费用,集成运用先进适用节水技术,对特定项目进行节水技术改造,从而建立长效节水用水管理机制,分享节水效益。二是以农业承包大户为重点,实行有偿用水,推动灌区有偿计量用水。目前我区建设的灌区量水站网项目主要在农业大户承包土地上,不但能促进农业大户节约用水,而且还能节省灌溉用水机械及人工等成本,促进农业增产增收。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(五)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-49877018

 

     

附件:水务局2018年部门决算公开表

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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