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[ 索引号 ] 009336512/2018-46317 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 永川区人民政府
[ 成文日期 ] 2018-08-28 [ 发布日期 ] 2018-08-28

永川区水务局2017年部门决算公开

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党和国家以及重庆市有关水务的各项法律、法规、方针。

统一管理水资源,河道砂石资源和水能资源;负责组织有关经济社会发展、城市总体规划及其他重大建设项目的水资源论证和防洪论证。

负责水资源的保护工作。拟定城乡水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测江河湖泊水量水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见;审查区域内江河、湖泊、水库管理范围内及城镇新建、改建或扩建的排污口,指导饮用水源保护工作。拟定节约用水方案,组织、指导和监督城乡节约用水工作。

组织开展水资源的调查评价,依法开展地下水资源的勘测,实施取水许可制度,依法征收水资源费,发布水资源公报。

指导水利服务体系建设及其业务工作。

负责水土保持、水政监察和水行政执法工作。

负责水利行业管理。监督、管理和规范水利工程建设市场;编制、审查或转报水利基本建设项目建议书和可行性研究报告,组织审批或转报水利工程的初步设计,组织实施水利行业技术质量标准以及水利工程规程和规范;负责水利工程建设的规划、勘测设计、工程质量监督和技术指导。

负责河道管理工作。制定城乡防洪预案,组织、协调、监督、指导防汛抗旱工作;负责江河、水库的开发、利用、保护和整治。

负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设和管理指导农村人畜饮水工作。组织实施农村水电电气化建设。

负责城乡供排水和生活污水处理的管理工作。负责供水企业的资质审批和二次供水的行政管理;负责实施城市排水许可和排水监测工作;负责组织城乡供排水与生活污水处理设施的建设和管理;负责生活污水处理费的征收、使用和管理工作。

负责水土保持工作。研究制定水土保持规划并组织实施;负责水土流失治理和预防监督工作;审批水土保持方案,依法征收水土流失防治费、水土保持设施补偿费。

(二)机构设置

水务局现有内设科室8个,即:办公室、行政审批科、财务审计科、规划基建科、水利安全生产监管科、河道管理科、农村水利科、水资源水土保持科。下属事业单位7个,即:永川区水利电力工程质量监督站、永川区水政执法大队、永川区供水节水排水管理办公室、永川区水利管理站、永川区水土保持站、永川区水库管理中心、永川区水文中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计44,150.95万元,支出总计44,150.95万元。与2016年决算数相比,收入增加3,533.02万元、增长8.70%,主要原因是养老保险改革增加社会保障缴费、调增工资、公用经费定额提标等;支出增加3,533.02万元、增长8.70%,主要原因是养老保险改革增加社会保障缴费、调增工资、公用经费定额提标等。

本部门2017年度收入合计33,331.73万元,其中:财政拨款收入33,331.73万元,占总收入的100.00%

本部门2017年度支出合计32,163.21万元,其中:基本支出2,450.54万元,占总支出的7.62%;项目支出29,712.67万元,占总支出的92.38%

本部门2017年度年末结转和结余11,987.74万元,较上年增加1,093.43万元,主要原因是新开建水利工程项目需跨年度完工,未完工水利项目的工程款结转下年。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入33,331.73万元,较上年决算数减少7,077.95万元,下降17.52%。主要原因是上级下达专项资金减少。较年初预算数增加16,026.23万元,增长92.61%。主要原因是养老保险改革增加社会保障缴费、调增工资、年中追加水利发展资金、防汛抗旱补助资金和大中型水库库区移民扶助基金等上级专款。

本部门2017年度财政拨款支出32,163.22万元,较上年决算数增加2,439.59万元,增长8.21%。主要原因是新建河库水系连通工程2处。较年初预算数增加11543.72万元,增长55.98%。主要原因是养老保险改革增加社会保障缴费、调增工资、年中追加上级专款等。

 本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出136.00万元,占本部门总支出0.42%,较年初预算数增加136.00万元,主要原因是为支持文理学院硕士点申报年中追加的科研项目经费;社会保障与就业支出1,674.50万元,占本部门总支出5.21%,较年初预算数减少551.2万元,主要原因是实施养老保险改革后,退休人员待遇由区社保局发放;医疗卫生与计划生育支出124.67万元,占本部门总支出0.39%,较年初预算数减少12.44万元,主要原因是在职人员正常退休;节能环保支出4,171.40万元,占本部门总支出12.97%,较年初预算数增加2983.4万元,主要原因是年中追加上级专款;城乡社区支出1,108.51万元,占本部门总支出3.45%,较年初预算数增加186.51万元,主要原因是年中追加上级专款;农林水支出24,851.24万元,占本部门总支出77.27%,较年初预算数增加8797.24万元,主要原因是年中追加上级专款;国土海洋气象等支出0.60万元,占本部门总支出0.00%,较年初预算数增加0.60万元,主要原因是该项目为年中追加上级专款;住房保障支出96.29万元,占本部门总支出0.30%,较年初预算数增加3.59万元,主要原因是在职人员调增工资和新增人员。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2,450.54万元。其中:人员经费2,007.19万元,较上年增加296.77万元,主要原因是养老保险改革增加职工社会保障缴费、增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费443.35万元,较上年增加195.43万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(四)一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出27,121.17万元。其中,基本建设类项目支出15,453.56万元,较上年减少4,804.68万元,主要用于城区河道整治工程借款还本、镇级水厂改造工程借款还本、农村水电增效扩容改造项目、河库水系连通工程、中小河流治理工程、长江防洪堤工程、水土保持项目、农村山坪塘整治项目、农村饮水管网延伸建设等。行政事业类项目支出11,667.60万元,较上年增加9,318.18万元,主要用于城区河道整治工程借款付息、镇级水厂改造工程借款付息、水库建设工程融资付息、水利前期工作、镇级污水处理厂运行维护、河道补水泵站运行维护、农村人畜饮水工程维护、农村电灌站维修养护、公益性水库维修养护、水文设施维修养护、山洪灾害监测预警系统运行维护、防汛抗旱补助、河长制推行等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计120.47万元,较年初预算数减少22.53万元,主要原因是减少公务接待,严禁公车私用,厉行节约。较上年支出数减少28.62万元,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,,较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费16.27万元,主要用于购买防汛抗旱专用车1辆,费用支出较年初预算数增加16.27万元,主要原因是年中报废防汛抗旱专用车1辆,经区机关事务局批准同意后购买防汛抗旱专用车1,较上年支出数减少1.33万元,主要原因是严格按规定控制车辆购置费。

公务车运行维护费53.60万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、水利工程现场检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少17.40万元,主要原因是公车改革,厉行节约,较上年支出数减少6.07万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

公务接待费50.60万元,主要用于接待区外相关单位到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、部分工作餐等,费用支出较年初预算数减少21.4万元,主要原因是减少公务接待,厉行节约;较上年支出数减少21.22万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为14辆;国内公务接待615批次,6,782人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费74.61元,车均购置费16.27万元,车均维护费3.83万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出214.20万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2016年增加109.39万元,增长104.37%,主要原因是公用经费定员定额标准提标和公务车改革实行公务交通补贴。

(二)国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆14辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额669.76万元,其中:政府采购货物支出101.74万元、政府采购工程支出533.74万元、政府采购服务支出34.29万元。主要用于采购防汛救灾物资、水利工程所需货物、水利工程前期工作等。

(四)预算绩效管理情况说明

1、预算绩效管理工作情况

根据预算绩效管理要求,我局将3个项目纳入了绩效自评范围,涉及资金1470万元。对9个项目开展了重点绩效评价,涉及资金17023.50万元。

2、绩效目标实现情况

完成整治山坪塘1022口,项目实施后,新增、恢复灌溉面积2.6万亩、改善灌溉面积2.3万亩;通过中小河流治理,保护人口约0.25万元;实施河库水系连通2处,可新增供水能力986.9万方;完成小型农田水利设施维修养护项目,涉及35座国有公益性水库维修养护、96座农村提灌站维修养护、永川区水文监测设施维修养护。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-49877018

水务局2017年部门决算公开表(2018.8.23).xlsx

 

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