部门镇街
| 索引号： | 009336512/2018-46408 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2018-08-28 | 发布日期： | 2018-08-28 |
| 标题： | 重庆市永川区人民政府法制办公室2017年部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2018-46408 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2018-08-28 | ||||
| 发布日期： | 2018-08-28 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区人民政府法制办公室2017年部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、基本情况
（一）职能职责。负责依法行政管理工作；负责全区行政执法指导和监督工作；协助区政府领导办理行政管理涉法工作事项，为依法行政和科学民主决策提供法律服务；承办区政府管辖的行政复议、行政处理（罚）、行政协调、行政赔偿案件；承担本级规范性文件审查、清理、上报备案工作；拟草、审查政府重大经济合同等工作。
（二）机构设置。区政府法制办内设综合科、行政复议科、综合执法监督科、备案审查科4个内设机构。行政编制11名，其中，主任1名、副主任3名，现在编在岗9名，比2016年增加2名，借调1名。
二、决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计230.56万元，支出总计230.56万元。与2016年决算数相比，收入增加52.07万元、增长29.17%，主要原因是增人增资和实施养老保险改革，增加了养老保险缴费、职业年金缴费、人均公用经费提标等；支出增加52.07万元、增长29.17%，主要原因是增人增资和实施养老保险改革，增加了养老保险、职业年金、医保、公积金缴费和公用经费支出等。
本部门2017年度收入合计230.56万元，其中：财政拨款收入230.56万元，占总收入的100%。
本部门2017年度支出合计230.56万元，其中：基本支出154万元，占总支出的66.79%；项目支出76.56万元，占总支出的33.21%。
本部门2017年度年末结转和结余0万元，较上年减少0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入230.56万元，较上年决算数增加52.07万元，增长29.17%，主要原因是主要原因是增人增资和实施养老保险改革，增加了养老保险缴费、职业年金缴费、人均公用经费提标等。较年初预算数增加53.65万元，增长30.32%，主要原因是增人增资和实施养老保险改革，增加了养老保险、职业年金、医保、公积金缴费和新增人员人均公用经费等。
本部门2017年度财政拨款支出230.56万元，较上年决算数增加52.07万元，增长29.17%，主要原因是增人增资和实施养老保险改革，增加了养老保险、职业年金、医保、公积金缴费和公用经费支出等。较年初预算数增加53.65万元，增长30.32%，主要原因是增人增资和实施养老保险改革，增加了养老保险、职业年金、医保、公积金缴费和新增人员公用经费支出等。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出203.18万元，占本部门总支出88.12%，较年初预算数增加39.08万元，主要原因是增人增资，增加了新增人员的工资福利、其他福利、公用经费支出等；社会保障和就业支出14.64万元，占本部门总支出6.35%，较年初预算数增加7.84万元，主要原因是增人增资和实施养老保险改革，增加了养老保险和职业年金缴费；医疗卫生与计划生育支出6.74万元，占本部门总支出2.92%，与年初预算数持平；住房保障支出6万元，占本部门总支出2.61%，与年初预算数持平。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出154万元。其中：人员经费115.98万元，较上年增加45.1万元，主要原因是增人增资和实施养老保险改革，增加了养老保险、职业年金、医保、公积金缴费和公用经费支出等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各类社会保险缴费、其他工资福利支出。公用经费32.02万元，较上年增加19.45万元，主要原因是增人及人均公用经费提标，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务接待费、其他交通费用等。
（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出76.56万元。其中，基本建设类项目支出0万元，较上年增加0万元。行政事业类项目支出76.56万元，较上年减少18.48万元，主要原因是经济社会实绩考核职能划归区政府办公室、将聘请区政府法律顾问与聘请区政府法制办法律顾问项目合并和全区行政执法培训经费减少。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计3.33万元，较年初预算数减少0.67万元，主要原因是从源头上进一步控制公务接待规模及人均接待标准。较上年支出数减少1.19万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制配餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加（或减少）0万元，较上年支出数增加（或减少）0万元。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加（或减少）0万元，较上年支出数增加（或减少）0万元。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数减少0 万元，较上年支出数减少0万元。
公务接待费3.33万元，主要用于市外、区外行政复议、行政诉讼、行政协调、行政处理等案件相关人员办案接待。费用支出较年初预算数减少0.67万元，主要原因是从源头上进一步控制公务接待规模及人均接待标准。较上年支出数减少1.19万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制配餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待54批次，338人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费98元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出32.02万元，机关运行经费主要用于开支机关日常运转、内部会议及培训、单位通讯及交通保障等，其中办公费5.8万元、邮电费4.92万元、会议费7.94万元、其他交通费用6.4万元。机关运行经费较2016年增加19.45万元，增长154.68%，主要原因是增人及公用经费提标，行政争议案件大幅增多，增加了办案成本，此外部分原因是由物价上涨造成。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用电脑、打印机等设备及档案室办公家具等。
（四）预算绩效管理情况说明。强化预算约束，加快资金执行进度，注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定，对行政执法培训、行政复议案件办理、行政诉讼案件办理、行政执法案件办理、规范性文件审查、法制宣传等项目加强资金监管，提高财政资金使用效益。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49863789。
重庆市永川区人民政府法制办公室
2018年8月22日
附件下载：
渝公网安备50011802010123号
