部门镇街
| 索引号： | 11500383009336643M/2023-00143 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人力社保局 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区人力资源和社会保障行政执法支队2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336643M/2023-00143 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人力社保局 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区人力资源和社会保障行政执法支队2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区人力资源和社会保障行政
执法支队2022年度部门决算情况说明
（二）机构设置
根据重庆市永川区机构编制委员会《关于印发重庆市永川区人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制方案的通知》（永编委〔2019〕39号），重庆市永川区人力资源和社会保障行政执法支队，机构规格为正科级事业单位，为重庆市永川区人力资源和社会保障局所属事业单位，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款，核定编制10名。
二、部门决算情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计270.70万元，支出总计270.70万元。收支较上年决算数减少11.30万元、下降4%，主要原因是单位本级项目预算减少以及农民工进城务工专项经费减少。
2.收入情况。2022年度收入合计270.70万元，较上年决算数减少11.30万元，下降4%，主要原因是单位项目预算收入减少11.30万元。其中：财政拨款收入270.70万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计270.70万元，较上年决算减少11.30万元，下降4%，主要原因是单位项目支出减少11.30万元。其中：基本支出234.81万元，占86.7%；项目支出35.89万元，占13.3%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
2022年度财政拨款收、支总计270.70万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少11.30万元，下降4%。主要原因是单位本级项目预算减少以及农民工进城务工专项经费减少。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入270.70万元，较上年决算数减少11.30万元，下降4%。主要原因是单位本级项目预算减少以及农民工进城务工专项经费减少。较年初预算数减少11.08万元，下降3.9%。主要原因是单位本级项目预算减少以及农民工进城务工专项经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出270.70万元，较上年决算数减少11.30万元，下降4%。主要原因是本级项目支出减少以及农民工进城务工专项经费支出减少。较年初预算数减少11.08万元，下降3.9%。主要原因是本级项目支出减少以及农民工进城务工专项经费支出减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出244.06万元，占90.2%，较年初预算数减少10.91万元，下降4.3%，主要原因是公用经费定额较年初预算降低10万元。
（2）卫生健康支出10.59万元，占3.9%，与年初预算持平。
（3）住房保障支出16.05万元，占5.9%，与年初预算持平。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出234.81万元。其中：人员经费191.73万元，较上年决算数增加8.76万元，增长4.8%，主要原因是人员工资晋级晋档，缴纳社保增加、工资福利支出增加。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费43.08万元，较上年决算数减少9.54万元，下降18.1%，主要原因是公用经费定额较年初预算降低10万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、会议费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2022年度“三公”经费支出共计0.43万元，较年初预算数减少0.07万元，下降14%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降。较上年决算支出数持平。
2022年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
2022年度本单位未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
2022年度本单位未发生公务车运行维护费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次37人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费116.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.06万元，下降100%，主要原因受疫情影响，召开会议减少。本年度培训费支出0.85万元，较上年决算数减少0.96万元，下降53%，主要原因是劳动监察专项培训班培训项目减少。
2022年度本部门机关运行经费支出43.08万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少9.54万元，下降18.1%，主要原因是公用经费定额较年初预算降低10万元。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，涉及资金39.69万元。从总体评价情况来看，大部分项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度较高。
具体内容详见附件中《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
雷西菱 023-49853875
此件公开发布
渝公网安备50011802010123号
