预算_ 重庆市永川区人民政府

索引号：	11500383009336571W/2024-00017	发文字号：
发布机构：	永川区农业农村委	成文日期：	2024-03-12	发布日期：	2024-03-12
标题：	重庆市永川区农业综合开发项目服务中心2024年单位预算情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383009336571W/2024-00017
发文字号：
发布机构：	永川区农业农村委
成文日期：	2024-03-12
发布日期：	2024-03-12
标题：	重庆市永川区农业综合开发项目服务中心2024年单位预算情况说明
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区农业综合开发项目服务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我中心开展农业基础设施建设，提高农业综合生产能力，保障农业可持续发展。执行农田基础设施建设方针政策及相关管理制度；执行农田基础设施项目规划；组织农田基础设施项目实施；服务项目验收；工程建后利用服务；农田基础设施建设宣传和培训。

（二）单位构成

重庆市永川区农业综合开发项目服务中心为重庆市永川区农业农村委员会所属单位，无单位内部机构设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数7130.79万元，其中：一般公共预算拨款196.79万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户管理资金0万元，事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转6934万元。收入较2023年减少21.35万元，主要是一般公共预算减少21.28万元，事业收入减少0.08万元，上年结转增加5366.92万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数7130.79万元，其中：一般公共服务支出预算0万元、教育支出预算0万元、社会保障和就业支出预算20.59万元、卫生健康支出预算9.91万元、农林水支出预算7091.33万元、住房保障支出预算8.96万元。支出预算较2023年增加5345.57万元，主要是基本支出预算减少21.41万元，项目支出预算增加5366.98万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入7130.79万元，一般公共预算财政拨款支出7130.79万元，比2023年增加5345.57万元。其中：基本支出191.66万元，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年减少21.41万元，主要原因是2024年有员工退休，在职人员数量减少；项目支出6939.13万元，主要用于高标准农田建设项目工作，比2023年增加5366.98万元，主要原因是高标准农田建设项目增加。

2024年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0万元，本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8万元，比2023年增加1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，比2023年减少2万元，主要原因是减少公务接待；公务用车运行维护费8万元，比2023年增加4万元，主要原因是一是公车使用年限长，维修费用高，二是单位使用公车次数多；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6939.13万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2024年重庆市永川区农业综合开发项目服务中心预算公开表

单位预算公开联系人：陈露联系方式：023-49829499

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