索引号: 11500383009336571W/2023-00019 发文字号:
发布机构: 永川区农业农村委 成文日期: 2023-02-27 发布日期: 2023-02-27
标题: 重庆市永川区农业综合行政执法支队2023年单位预算情况说明
主题分类: 财政、金融、审计;财政 有效性:
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发文字号:
发布机构: 永川区农业农村委
成文日期: 2023-02-27
发布日期: 2023-02-27
标题: 重庆市永川区农业综合行政执法支队2023年单位预算情况说明
主题分类: 财政、金融、审计;财政
有效性:


重庆市永川区农业综合行政执法支队

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市永川区农业综合行政执法支队以区农业农村委名义,统一行使种子、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加等农业投入品、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动植物防疫、植物新品种保护、种畜禽、动物诊疗、生猪屠宰、渔业、农业机械、农村村民宅基地等农业农村领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。

(二)单位构成

根据职责,设5个内设机构:1、办公室;2、执法一大队;3、执法二大队;4、执法三大队;5、执法四大队。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数877.35万元,其中:一般公共预算拨款845.35万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元上年结转32万元。收入较2022年减少196.83万元,主要是上年结转项目大部分已实施的原因。

(二)支出预算:2023年年初预算数877.35万元,其中:社会保障和就业支出预算148.02万元、卫生健康支出预算38.32万元、农林水支出642.07万元、住房保障支出预算48.94万元。支出预算较2022年减少196.83万元,主要是基本支出预算增加6.44万元,项目支出预算减少203.27万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入877.35万元,一般公共预算财政拨款支出877.35万元,比2022年减少196.83万元。其中:基本支出772.51万元,比2022年增加6.44万元,主要原因是社保、住房公积金等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出104.84万元,比2022年减少203.28万元,主要原因是2021年市级农业资源与生态保护资金预算2021年中央成品油价格调整对渔业补助资金预算、提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(农业资源与生态保护-增殖放流)、提前下达2021年中央农业资源及生态保护补助资金和市级农业资源与生态保护补助资金预算等项目已实施完毕;2020年中央农业资源及生态保护补助资金已实施部分、农业执法监管农业罚没物资管理及无害化处理工作经费项目压减。

永川区农业综合行政执法支队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算15.7万元,比2022年减少2万元。其中:公务接待费6.7万元,比2022持平,公务用车运行维护费9万元,比2022年减少2万元,主要原因是财政压减。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费877.35万元,比上年减少196.83万元,主要原因为上年结转项目大部分已实施。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款104.84万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202212月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


单位预算公开联系人:陈清秀; 联系方式:023-49802596


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