部门镇街
| 索引号： | 11500383009336571W/2022-00090 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | 成文日期： | 2022-08-30 | 发布日期： | 2022-08-30 |
| 标题： | 重庆市永川区粮油作物技术推广站2021年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336571W/2022-00090 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | ||||
| 成文日期： | 2022-08-30 | ||||
| 发布日期： | 2022-08-30 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区粮油作物技术推广站2021年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区粮油作物技术推广站
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
我单位现行的职能职责：推广粮油作物技术，促进农业发展。贯彻执行粮油产业发展政策；培育新型种粮经营主体；粮油技术推广服务；肥料应用技术推广服务；耕地土壤监测评价；农作物农情墒情监测。
（二）机构设置
重庆市永川区粮油作物技术推广站为重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。
（三）单位构成
重庆市永川区粮油作物技术推广站为重庆市永川区农业农村委员会所属二级单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计4093.33万元，其中财政拨款收入1629.38万元；上年结转结余2463.95万元，支出总计4093.33万元。收支较上年决算数减少453.74万元、下降10.0%，主要原因是全程社会化服务、高产创建等项目指标减少。
2.收入情况。2021年度收入合计1629.38万元，较上年决算数减少1989.19万元，下降55.0%，主要原因是全程社会化服务项目、高产创建等项目指标减少。其中：财政拨款收入1629.38万元，占100.0%；此外，年初结转和结余2463.95万元。
3.支出情况。2021年度支出合计4093.33万元，较上年决算数增加1881.76万元，增加85.1%，主要原因是存量资金2019年全程社会化服务项目支出1085.66万元、千亿斤粮食项目支出33.29万；上年列报支出2020年全程社会化服务项目支出695.7万元、2020年产粮大县项目支出100.75万元。其中：基本支出1123.84万元，占27.5%；项目支出2969.49万元，占72.5%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少2463.95万元，下降100.0%，主要原因是2021年末没有结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4093.33万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少453.74万元，下降10.0%。主要原因是：全程社会化服务、高产创建等项目指标减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收1629.38万元，较上年决算数减少1989.19万元，下降55.0%。主要原因是全程社会化服务、高产创建等项目指标减少。较年初预算数增加557.63万元，增长52.0%。主要原因是增加了、土壤综合治理等项目。此外，年初财政拨款结转和结余2463.95万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4093.33万元，较上年决算数增加1881.76万元，增长85.1%。主要原因是存量资金2019年全程社会化服务项目支出1085.66万元、千亿斤粮食项目支出33.29万；上年列报支出2020年全程社会化服务项目支出695.7万元、2020年产粮大县项目支出100.75万元。较年初预算数增加3021.58万元，增长281.9%。主要原因是增加了全程社会化服务、土壤综合治理、高产创建等项目。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少2463.95万元，主要原因是2021年末没有结转结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出202.59万元，占4.9%，较年初预算数增加34.74万元，增长20.7%，主要原因是职工工资增加。
（2）卫生健康支出56.8万元，占1.4%，较年初预算数减0.62万元，下降1.0%，主要原因是一人8月份辞职。
（3）农林水支出3768.06万元，占92.1%，较年初预算数增加2987.46万元，增长382.7%，主要原因是增加了全程社会化服务、产油大县、高产创建、土壤污染综合治理等项目资金。
（4）住房保障支出65.88万元，占1.6%，与年初预算持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1123.84万元。其中：人员经费950.73万元，较上年决算数增加81.07万元，增长9.3%，主要原因是：5人工资晋级、职工调薪级工资、退休人员健康疗养费、退休中人职业年金补缴及年度超额绩效增加。人员经费用途主要包括职工工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出。公用经费173.11万元，较上年决算数减少5.3万元，下降3.0%，主要原因是1人8月份辞职。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计14.64万元，较年初预算数减少0.06万元，下降0.4%，较上年支出数减少3.82万元，下降20.7%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。
公务车运行维护费5.45万元，主要用于公车油费、路桥费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.9%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少5.55万元，下降50.1%，主要原因是减少1辆公车。
公务接待费9.19万元，主要用于接待上级单位及周边区县相关单位检查指导产生的接待。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是加强公务接待管理，严格控制陪餐人数，节约用餐，公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待158批次1179人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费77.94元，车均购置费0万元，车均维护费5.45万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出101.98万元，较上年决算数增加98.94万元，增长3254.6%，主要原因是重庆市春季现场会在永川召开。本年度培训费支出2.97万元，较上年决算数减少0.09万元，减少2.9%，主要原因是培训人数减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本单位政府采购支出总额499.89万元，其中：政府采购货物支出499.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额499.89万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额335.46万元，占政府采购支出总额的67.1%。主要用于采购水稻种子、油菜种子、土壤调理剂、肥料、绿肥种子及叶面阻控剂。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金552万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度偏慢，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效果较好。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。
（三）重点绩效评价结果
按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本单位2020年冬水田建设项目、2020年化肥农药减量增效及粮油绿色生产项目开展重点绩效评价，项目绩效评价等次为中。
项目基本情况：1.永川区2020年冬水田建设项目，安排财政资金500万元，业主申报面积55,485.46亩，区级最终确定面积49,322.09亩。2永川区2020年化肥农药减量增效及粮油绿色生产项目主要是抓示范片建设、开展土肥基础性工作、水肥一体化示范、肥料包装物回收试点4项工作。
主要产出和效果：一是通过对永川区2020年冬水田建设项目的经济性、效率性、效益性等进行综合分析评价，该项目总体得分为78.95分。二是通对永川区2020年化肥农药减量增效及粮油绿色生产项目效率性、效益性等进行综合分析评价，该项目总体得分为76.13分。
发现的问题及原因：一是冬水田建设后期维护需加强。冬水田项目实施滞后，部分原因是冬水田实施后，担心后期农户不维护管理。但修筑加固田埂的管理环节必不可少，只有经常维护管理方能做到关水越冬，也才能发挥冬水田应有的效果。二是化肥农药减量增效个别子项目实施方案缺乏实践性。废弃农膜等回收工作早在几年前就由区供销社在组织实施，同时个别农户认为化肥包装物适合收纳杂物，不愿被回收，导致该项工作案缺乏实践性。
下一步改进措施：一是在实施高标准农田和宜机化改造项目时，对规划的长期种稻关冬水的稻田，要以加固和硬化田埂、配套排灌设施为建设重点，使之有利于蓄水并开展综合利用；二是在冬水田灌溉种植水稻、稻田又集中成规模的地方，制定相应的扶持政策，鼓励以业主承包、农户股份制合作经营等方式成片整治和改造冬水田，搞好蓄水和综合利用。三是在制定需大众广泛参与实施的项目时，应加强前期实地调研工作，以期获得真实的数据和情况，制定出切实可行的实施方案；在项目执行过程中，应实时开展跟踪管理，及时发现实施中存在的问题，做出相应的整改措施。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：杜梅，023-49816617
渝公网安备50011802010123号
