部门镇街
| 索引号： | 11500383009336571W/2022-00088 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | 成文日期： | 2022-08-30 | 发布日期： | 2022-08-30 |
| 标题： | 重庆市永川区农业综合行政执法支队2021年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336571W/2022-00088 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | ||||
| 成文日期： | 2022-08-30 | ||||
| 发布日期： | 2022-08-30 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区农业综合行政执法支队2021年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区农业综合行政执法支队
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市永川区农业综合行政执法支队以区农业农村委名义，统一行使种子、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂等农业投入品、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动植物防疫、植物新品种保护、种畜禽、动物诊疗、生猪屠宰、渔业、农业机械、农村村民宅基地等农业农村领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。
（二）机构设置
根据职责，区农业综合行政执法支队内设5个机构，包括：办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。
（三）单位构成
本单位为二级单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计935.71万元，支出总计935.71万元。收支较上年决算数减少43.76万元、下降4.5%，主要原因是渔业油价补贴政策调整资金（动态监控）、渔业油价补贴政策调整资金（渔业油价补贴）等项目减少。
2.收入情况。2021年度收入合计935.71万元，较上年决算数减少43.76万元，下降4.5%，主要原因是机构改革人员减少。其中：财政拨款收入894.9万元，占100.0%；此外，年初结转和结余40.81万元。
3.支出情况。2021年度支出合计935.71万元，较上年决算数增加45.36万元，增长5.1%，主要原因是机构改革人员减少。其中：基本支出769.54万元，占82.2%；项目支出166.17万元，占17.8%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少89.12万元，下降100.0%，主要原因是严格按资金管理规定，未使用的资金财政收回，结转为零。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计935.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少43.76万元，下降4.5%。主要原因是机构改革人员减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入894.9万元，较上年决算数减少58.35万元，下降6.1%。主要原因是机构改革人员减少。较年初预算数增加88.71万元，增长11.0%。主要原因是增加人员、增加项目。此外，年初财政拨款结转和结余40.81万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出935.71万元，较上年决算数增加45.36万元，增长5.1%，主要原因是机构改革人员减少。较年初预算数减少82.49万元，减少8.1%，主要原因是增加了人员经费20.15万元、公用经费0.2万元，减少了项目102.84万元。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少89.12万元，下降100.0%，主要原因是严格按资金管理规定，未使用的资金财政收回，结转为零。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出115.38万元，占12.3%，较年初预算数增加10.12万元，增长9.6%，主要原因是增加养老保险、职业年金、健康休养费。
（2）卫生健康支出35.17万元，占3.8%，较年初预算数减少2.66万元，下降0.7%，主要原因是减少了人员。
（3）节能环保支出1万元，占0.1%，与年初预算数一致，主要原因是项目已实施完毕。
（4）农林水支出736.51万元，占78.7%，较年初预算数减少89.95万元，下降10.9%，主要原因是调整工资、减少人员。
（5）住房保障支出47.63万元，占5.1%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出769.54万元。其中：人员经费607.39万元，较上年决算数增加48.44万元，增长8.7%，主要原因是调资等。人员经费用途主要包括工资、医疗保险、养老保险、职业年金、其他医疗、住房公积金。公用经费162.14万元，较上年决算数增加5.82万元，增长3.7%，主要原因是办公费用、印刷费、邮电费、水电费、日常维护费、职工体检费等等费用增加。公用经费用途主要包括用于开支购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计34.79万元，较年初预算数增加17.08万元，增长96.5%，主要原因是新增了一辆执法公务车。较上年支出数增加17.27万元，增长98.62%，主要原因是新增了一辆执法公务车。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务车运行维护费28.21万元，主要用于加油、过路过桥、洗车、停车、维修维护、年审等，新增执法公务车一辆。费用支出较年初预算数增加17.21万元，增长156.5%，主要原因是新增执法公务车一辆。较上年支出数增加17.29万元，增长158.3%，主要原因是新增执法公务车一辆。
公务接待费6.58万元，主要用于接待农业农村部、长江巡航处、市农业农村委、市执法总队检查指导工作，各区县农业执法支队交流学习、交叉检查等，费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降1.8%，主要原因是严格控制接待人数和批次。与上年支出数相比，基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待164批次820人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费80.2元，车均购置费17.29万元，车均维护费10.93万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.86万元，较上年决算数减少10.35万元，下降92.3%，主要原因是疫情原因取消了会议。本年度培训费支出6.86万元，较上年决算数增加0.18万元，增长2.6%，主要原因是增加了培训人数和次数。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出162.14万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加5.82万元，下降3.6%，主要原因是增加了执法设备。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额13.4万元，其中：政府采购货物支出13.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.4万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额13.4万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公电脑和笔记本。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金166.16万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度偏慢，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈清秀 023-49802596
渝公网安备50011802010123号
