部门镇街
| 索引号： | 11500383009336571W/2021-00151 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | 成文日期： | 2021-08-31 | 发布日期： | 2021-08-31 |
| 标题： | 重庆市永川区农机推广站2020年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336571W/2021-00151 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | ||||
| 成文日期： | 2021-08-31 | ||||
| 发布日期： | 2021-08-31 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区农机推广站2020年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
本单位主要是推广农业机械，提升农机化水平，促进农业农村发展；宣传贯彻农机化政策法规；贯彻执行农机化发展规划；开展农业机械技术推广服务；办理农机购置补贴事务；农机产品质量投诉服务；开展土地宜机化整治；建设农机服务体系。
（二）机构设置
本单位是重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。
（三）单位构成
重庆市永川区农机推广站站为重庆市永川区农业农村委员会所属二级预算单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1,261.03万元，支出总计1,261.03万元。收支较上年决算数增加70.08万元，增长 5.9%，主要原因是增加了公用经费、人员经费、农田宜机化项目。
2.收入情况。2020年度收入合计999.70万元，较上年决算数增加104.65万元，增长11.7%，主要原因是增加了公用经费、人员经费、农田宜机化项目。其中：财政拨款收入999.70万元，占100%；年初结转和结余261.33万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1,037.53万元，较上年决算数增加564.30万元，增长119.2%，主要原因是增加了公用经费、人员经费、农机购置补助及农田宜机化项目。其中：基本支出178.70万元，占17.2%；项目支出858.83万元，占82.8%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余223.50万元，较上年决算数减少494.22万元，下降68.9%，主要原因是农田宜机化项目资金减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,261.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加70.08万元，增长5.9%。主要原因是公用经费、人员经费、农田宜机化改造项目的增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入999.70万元，较上年决算数增加104.65万元，增长11.7%。主要原因是公用经费、人员经费增加及农田宜机化项目增加。较年初预算数增加815.53万元，增长442.8%。主要原因是追加了农机购置补助项目及农田宜机化项目。此外，年初财政拨款结转和结余261.33万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,037.53万元，较上年决算数增加814.30万元，增长364.8%。主要原因是增加了公用经费、人员经费及农机购置补助和农田宜机化项目。较年初预算数增加853.36万元，增长463.4%。主要原因是人员经费、农机购置补助及农田宜机化项目增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余223.50万元，较上年决算数减少494.22万元，下降68.9%，主要原因是农田宜机化项目资金减少。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出16.14万元，占1.6%，较年初预算数增加0.20万元，增长1.3%，主要原因是调增工资相应增加社会保障缴费。
（2）卫生健康支出8.19万元，占0.7%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.2%，与年初预算数基本持平。
（3）农林水支出1,001.31万元，占96.51%，较年初预算数增加852.58万元，增长573.2%，主要原因是农机购置补贴项目及农田宜机化项目增加。
（4）住房保障支出11.89万元，占1.1%，较年初预算数增加0.60万元，增长5.3%，主要原因是调增工资相应增加住房保障缴费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出178.70万元。其中：人员经费140.13万元，较上年决算数增加14.09万元，增长11.2%，主要原因是职工基本工资和超额绩效增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保险、住房公积金、退休职工健康休养费等。公用经费38.57万元，较上年决算数增加8.55万元，增长28.5%，主要原因 ：一是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算；二是2020年因加农田大宜机化工作的力度，增加了农田宜机化工作的相关费用，导致公用经费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、会议费等费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，转上年决算数增加0.00万元。本年支出0.00万元，较上年决算数减少250.00万元，下降100%，主要原因是减少了宜机化地块整理整治项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计9.65万元，较年初预算数减少2.81万元，下降22.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.14万元，增长1.5%，主要原因是车辆老旧，增加了车辆维修维护费用。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费5.50万元，主要用于农机购置补助及宜机化农业项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.18万元，下降28.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，厉行节约，减少公车运维成本。较上年支出数增加0.14万元，增长2.6%，主要原因是车辆老旧，增加了车辆维修维护费用。
公务接待费4.15万元，主要用于接待上级及周边区县相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.63万元，下降13.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待49批次502人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费82.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出2.11万元，较上年决算数减少2.71万元，下降56.2%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严控会议费支出。本年度培训费支出 26.67万元，较上年决算数增加13.28万元，增长99.2%，主要原因是增加2020年职业农民培训。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.20万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金811.00万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度偏慢，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中。
（二）绩效自评结果
项目支出预算绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
农机购置补贴监管经费项目 |
联系人及电话 |
吴修明13527334043 | ||||
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主管部门 |
永川区农业农村委 |
实施单位 |
永川区农机推广站 | ||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||
|
总量 |
20 |
总量 |
20 |
总量 |
20 |
100% | |
|
其中：财政资金 |
20 |
其中：财政资金 |
20 |
其中：财政资金 |
20 |
100% | |
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
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1.农机总动力达到37万千瓦；2.补贴资金兑付率达100%；3.补贴机具2000台套以上。 |
1.农机总动力达37.5万千瓦；2.补贴资金兑付率达100%；3.补贴机具2701台套。 | ||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
是否核心指标 |
是否本次增加绩效指标 |
未完成原因和改进措施 |
|
农机总动力（kw) |
37 |
37.5 |
101% |
是 |
否 |
||
|
补贴资金兑付率（%） |
100% |
1 |
100% |
是 |
否 | ||
|
补贴机具(台套） |
2000 |
2701 |
135% |
是 |
否 | ||
|
说明 |
无 | ||||||
（三）重点绩效评价结果
本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：吴修明，023-49828210
渝公网安备50011802010123号
