部门镇街
| 索引号： | 11500383009336571W/2021-00150 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | 成文日期： | 2021-08-31 | 发布日期： | 2021-08-31 |
| 标题： | 重庆市永川区农村经济指导站2020年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336571W/2021-00150 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | ||||
| 成文日期： | 2021-08-31 | ||||
| 发布日期： | 2021-08-31 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区农村经济指导站2020年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
农村土地承包及流转服务；指导农村财务；指导发展新型农业经营体系；乡村治理体系建设；闲置宅基地利用；农村经济及农民负担数据收集。
（二）机构设置
重庆市永川区农村经济指导站为重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为全额拨款。
（三）单位构成
重庆市永川区农村经济指导站为重庆市永川区农业农村委员会所属二级预算单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1,417.71万元，支出总计1,417.71万元。收支较上年决算数减少1,315.46万元、下降 48.1%，主要原因是产权制度改革、清产核资、确权颁证等项目资金减少。
2.收入情况。2020年度收入合计926.00万元，较上年决算数减少1,025.36万元，下降52.5%，主要原因是产权制度改革、清产核资、确权颁证等项目资金减少。其中：财政拨款收入926.00万元，占100%；年初结转和结余491.70万元。
3.支出情况。2020年度支出合计802.71万元，较上年决算数减少920.46万元，下降53.4%，主要原因是产权制度改革、清产核资、确权颁证等项目支出减少。其中：基本支出 251.59万元，占31.3%；项目支出551.12万元，占68.7%；
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余615.00万元，较上年决算数减少395.00万元，下降39.1%，主要原因是产权制度改革、清产核资、确权颁证等项目资金减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,417.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,315.46万元，下降48.1%。主要原因是产权制度改革、清产核资、确权颁证等项目资金减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入926.00万元，较上年决算数减少1,025.36万元，下降52.5%。主要原因是产权制度改革、清产核资、确权颁证等项目资金减少。较年初预算数增加31.82万元，增长3.6%。主要原因是调增工资、社会保障缴费等基本支出增加11.43万元，低收入集体经济发展等项目增加20.39万元；此外，年初财政拨款结转和结余491.70万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出802.71万元，较上年决算数减少920.46万元，下降53.4%。主要原因是产权制度改革、清产核资、确权颁证等项目资金减少。较年初预算数减少91.47万元，下降10.2%。主要原因是确权颁证项目资金未全部使用，剩余部分资金。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余615.00万元，较上年决算数减少395.00万元，下降39.1%，主要原因是产权制度改革、清产核资、确权颁证等项目资金减少。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出49.75万元，占6.2%，较年初预算数增加5.24万元，增长11.8%，主要原因是调增工资相应增加社会保障与就业支出。
（2）卫生健康支出13.74万元，占1.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。
（3）农林水支出724.29万元，占90.2%，较年初预算数减少97.52万元，下降11.9%，主要原因是确权颁证项目资金未全部使用，剩余部分资金。
（4）住房保障支出14.93万元，占1.9%，较年初预算数增加0.81万元，增长5.7%，主要原因是调增工资相应增加住房保障支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出251.59万元。其中：人员经费203.78万元，较上年决算数增加2.34万元，增长1.2%，主要原因是调增工资、绩效考核等人员经费增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费47.81万元，较上年决算数增加9.66万元，增长25.3%，主要原因一是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算；二是2020年因加大产权制度改革、三变改革等工作的力度，增加了产权制度改革、三变改革等工作的办公、差旅、公务接待费用，导致公用经费较上年增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计4.20万元，较年初预算数减少1.60万元，下降27.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少开支。较上年支出数减少1.59万 元，下降27.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0.00万元，主要原因是本单位2020年未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费4.20万元，主要用于来永检查和指导产权制度改革、三变改革、合作社、家庭农场等相关工作接待费。费用支出较年初预算数减少1.60万元，下降27.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少开支。较上年支出数减少1.59万元，下降27.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待123批次720人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费58.34元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出47.81万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加9.66万元，增长25.3%，主要原因是调增公用经费支出预算。本年度会议费支出4.16万元，较上年决算数减少2.21万元，下降34.7%，主要原因是由于疫情影响，相关工作会议改为线上，本年度培训费支出 5.03万元，较上年决算数增加4.36万元，增长650.7%，主要原因是合作社、家庭农场、仲裁调解等培训工作增加。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额83.09万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出83.09万元。授予中小企业合同金额83.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 83.09万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购确权颁证证书和办公用品。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金1269.00万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度偏慢，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
项目支出预算绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
农村集体产权制度改革 |
联系人及电话 |
薛家荣1818983465006 | ||||
|
主管部门 |
永川区农业农村委员会 |
实施单位 |
重庆市永川区农村经济指导站 | ||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（压减、调整后预算数）（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||
|
总量 |
15 |
总量 |
15 |
总量 |
15 |
100% | |
|
其中：财政资金 |
15 |
其中：财政资金 |
15 |
其中：财政资金 |
15 |
100% | |
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
|
通过农村集体产权制度改革，完成新建农村集体经济组织达95%以上 |
通过产权制度改革，对农村三资管理和集体经济组织达到预期指导效果 | ||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
是否核心指标 |
是否本次增加绩效指标 |
未完成原因和改进措施及相关说明 |
|
装订档案 |
4383个 |
4383个 |
100% |
否 |
|||
|
登记赋码 |
1500个 |
1500个 |
100% |
否 |
|||
|
培训人数 |
490人次 |
500人次 |
100% |
否 |
|||
|
建立集体经济组织率 |
≥95% |
95% |
100% |
是 |
否 |
||
|
登记赋码率 |
≥95% |
95% |
100% |
是 |
否 |
||
|
清产核资率 |
≥95% |
95% |
100% |
是 |
否 |
||
|
说明 |
无 | ||||||
（三）重点绩效评价结果
本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：苏沙，023-49580496
渝公网安备50011802010123号
