部门镇街
| 索引号： | 11500383009336571W/2021-00149 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | 成文日期： | 2021-08-31 | 发布日期： | 2021-08-31 |
| 标题： | 重庆市农业广播电视学校永川分校2020年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336571W/2021-00149 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区农业农村委 | ||||
| 成文日期： | 2021-08-31 | ||||
| 发布日期： | 2021-08-31 | ||||
| 标题： | 重庆市农业广播电视学校永川分校2020年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
培育新型职业农民，服务现代农业发展。组织实施新型职业农民培育，组织农业科普宣传教育；培养农业技术人才；农业行业职业技能鉴定；指导镇街开展农民素质提升培训活动；指导农民体育协会活动等。
（二）机构设置
重庆市农业广播电视学校永川分校为重庆市永川区农业农村委下属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。
（三）单位构成
重庆市农业广播电视学校永川分校为重庆市永川区农业农村委员会所属二级预算单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计642.44万元，支出总计642.44万元。收支较上年决算数 增加179.50万元、 增长 38.8%，主要原因是公用经费、人员经费、新型职业农民培训项目等资金增加。
2.收入情况。2020年度收入合计563.58万元，较上年决算数增加160.89万元，增长40%，主要原因是公用经费、人员经费、新型职业农民培训项目等资金增加。其中：财政拨款收入563.58万元，占100%；年初结转和结余78.86万元。
3.支出情况。2020年度支出合计373.89万元，较上年决算数减少14.79万元，下降3.8%，主要原因是2019年11月退休1人。其中：基本支出 263.58万元，占70.5%；项目支出110.31万元，占29.5%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余268.55万元，较上年决算数增加194.28万元，增长261.6%，主要原因是新型职业农民培训项目资金增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计642.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加179.50万元，增长38.8%。主要原因是公用经费、人员经费、新型职业农民培训项目等资金增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入563.58万元，较上年决算数增加160.89万元，增长40%。主要原因是公用经费、人员经费、新型职业农民培训项目等资金增加。较年初预算数增加298.37万元，增长112.5%。主要原因是新型职业农民培训项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余78.86万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出373.89万元，较上年决算数减少14.79万元，下降3.8%。主要原因是2019年11月退休1人。较年初预算数增加108.68万元，增长41%。主要原因是新型职业农民培训项目资金增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余268.55万元，较上年决算数增加194.28万元，增长261.6%，主要原因是新型职业农民培训项目增加。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出46.41万元，占12.4%，较年初预算数增加3.09万元，增长7.1%，主要原因是2020年职工工资增加，基数增加，社会保障就业支出增长。
（2）卫生健康支出14.31万元，占3.8%，较年初预算数减少0.55万元，下降3.7%，主要原因是2019年11月退休1人 。
（3）农林水支出297.34万元，占79.6%，较年初预算数增加106.06万元，增长55.4%，主要原因是新型职业农民培训项目资金增加，其项目支出增加。
（4）住房保障支出15.83万元，占4.2%，较年初预算数增加0.06万元，增长0.4%，主要原因是工资增加，基数增加，公积金支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出263.58万元。其中：人员经费213.66万元，较上年决算数增加12.54万 元，增长6.2%，主要原因是在职职工工资及绩效考核增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险。公用经费49.92万元，较上年决算数增加13.35万元，增长36.5%，主要原因：一是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算；二是2020年因加大新型职业农民培训工作，导致公用经费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、会议费等费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计5.18万元，较年初预算数减少2.44万元，下降32%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少开支。较上年支出数增加0.61万元，增长13.3%，主要原因是下乡培训指导次数增加，车辆运行维护费用增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费3.36万元，主要用于下乡指导农民生产及下乡组织农民技术培训交通费。费用支出较年初预算数减少2.14万元，下降38.9%，主要原因是按公务车管理，厉行节约。较上年支出数增加0.61万元，增长22.2%，主要原因是下乡培训指导次数增加。
公务接待费1.82万元，主要用于接待上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降14.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少开支。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待35批次260人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费69.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.36万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出2.00万元，较上年决算数减少2.64万元，下降56.9%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严控会议费支出。本年度培训费支出 51.37万元，较上年决算数减少56.37万元，下降52.3%，主要原因是新型职业农民培训项目培训支出部分未支付。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金300.00万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度偏慢，支付率较低。
（二）绩效自评结果
项目支出预算绩效自评表
（2020年度）
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项目名称 |
2020年农业生产发展（新型职业农民培训） |
联系人及电话 |
蔡敏 49899520 | ||||
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主管部门 |
永川区农业农村委 |
实施单位 |
农广校 | ||||
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项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（压减、调整后预算数）（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||
|
总量 |
180 |
总量 |
总量 |
18.13 |
10% | ||
|
其中：财政资金 |
180 |
其中：财政资金 |
其中：财政资金 |
18.13 |
10% | ||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
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新型农业服务主体经营型400人，专业技能型、技能服务型360人，建卡贫困户100人，产业扶贫带头人40人，青年农场主20人，农业经理人15人，师资培训5人；并对新型农业经营主体经营者的重点扶持，跟踪服务及学历提升。 |
新型农业服务主体经营型400人，专业技能型、技能服务型360人，建卡贫困户100人，产业扶贫带头人40人，青年农场主20人，农业经理人15人，师资培训5人 | ||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
是否核心指标 |
是否本次增加绩效指标 |
未完成原因和改进措施及相关说明 |
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新型农业服务主体经营型 |
400人 |
400人 |
100% |
是 |
否 |
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|
产业扶贫带头人 |
4人 |
40人 |
100% |
是 |
否 |
||
|
建卡贫困户 |
100人 |
100人 |
100% |
是 |
否 |
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|
专业生产、技能型 |
360人 |
360人 |
100% |
是 |
否 |
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青年农场主 |
20人 |
20人 |
100% |
是 |
否 |
||
|
农业经理人 |
15人 |
100% |
是 |
否 |
|||
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师资培训 |
5人 |
5人 |
100% |
是 |
否 |
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|
说明 |
2020年培训任务已完成，相关支出使用上年结转项目经费，后续扶持资金按项目规定3年内完成。 | ||||||
（三）重点绩效评价结果
本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨如义，023-49802086
渝公网安备50011802010123号
