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| 索引号： | 115003830093366863/2024-00008 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区民政局 | 成文日期： | 2024-03-12 | 发布日期： | 2024-03-12 |
| 标题： | 重庆市永川区救助站2024年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093366863/2024-00008 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区民政局 | ||||
| 成文日期： | 2024-03-12 | ||||
| 发布日期： | 2024-03-12 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区救助站2024年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区救助站
2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.重庆市永川区救助站主要职责
对流浪乞讨人员实施救助服务；主动劝导救助服务；为长期滞留的流浪乞讨人员和托管老年人提供住养、生活护理、康护等综合服务。
2.重庆市永川区未成年人救助保护中心主要职责
对监护缺失未成年人的临时监护；未成年人保护工作相关信息服务、政策指导和技术支持；未成年人保护工作宣传事务等。
（二）单位构成
重庆市永川区救助站为重庆市永川区民政局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政拨款，加挂重庆市永川区未成年人救助保护中心牌子。核定参公事业编制9名，实有人数7人，现有退休人员共14人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数527.71万元，其中：一般公共预算拨款527.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年减少1264.55万元，主要是一般公共预算拨款减少1100.55万元，政府性基金预算拨款减少164.00万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数527.71万元，其中：一般公共服务支出0.45万元，社会保障和就业支出500.52万元，卫生健康支出14.54万元，住房保障支出12.20万元；支出比2023年减少1264.55万元，主要是基本支出减少39.59万元，项目支出减少1224.95万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入527.71万元，一般公共预算财政拨款支出527.71万元，比2023年减少1100.55万元。其中：基本支出221.36万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023减少39.59万元，主要原因一是人员退休，公用经费定额减少，二是公务用车运行维护费标准调减；项目支出306.35万元，主要用于流浪乞讨救助、集中供养儿童、救助管理等重点工作，比2023年减少1060.95万元，主要原因一是救助站新建工程已全部完工，2024年3月完成搬迁；二是残疾人供养中心（未保中心）功能区改造工程和定制家具采购等项目完工，减少预算支出。
2024年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年减少164.00万元，主要原因是残疾人供养中心（未保中心）功能区改造工程和定制家具采购等项目完工，减少了预算支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算7.60万元，比2023年减少25.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费3.60万元，与2023年持平；公务用车运行维护费4.00万元，比2023年减少0.50万元，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费标准调减；公务用车购置费0万元，比2023年减少25.00万元；主要原因是2024年无公务车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费34.21万元，比2023年减少8.75万元，主要原因为退休1人；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年本单位编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款306.35万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2024年重庆市永川区救助站单位预算公开表
单位预算公开联系人：杨斌 联系方式：023-49886992
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渝公网安备50011802010123号
