部门镇街
| 索引号： | 115003830093366863/2023-00029 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区民政局 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区救助站2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093366863/2023-00029 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区民政局 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区救助站2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区救助站
2022年度部门决算情况说明
1. 重庆市永川区救助站主要职责
对流浪乞讨人员实施救助服务；主动劝导救助服务；为长期滞留的流浪乞讨人员和托管老年人提供住养、生活护理、康护等综合服务。
2.重庆市永川区未成年人救助保护中心主要职责
对监护缺失未成年人的临时监护；未成年人保护工作相关信息服务、政策指导和技术支持；未成年人保护工作宣传事务等。
重庆市永川区救助站为重庆市永川区民政局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款，加挂重庆市永川区未成年人救助保护中心牌子。核定参公事业编制9名，实有人数7人，现有退休人员共14人。
1.总体情况。2022年度收入总计888.92万元，支出总计888.92万元。收支较上年决算数增加253.83万元,增长40.0%，主要原因是收入合计增加267.13万元，年初结转和结余减少13.3万元。
2.收入情况。2022年度收入合计888.92万元，较上年决算数增加267.13万元，增长43.0%，主要原因财政拨款收入增加267.13万元，其中：财政拨款收入888.92万元，占100.0%。
3.支出情况。2022年度支出合计888.92万元，较上年决算增加253.83万元，增长40.0%，主要原因是基本支出增加2.18万元，项目支出增加251.65万元。其中：基本支出238.81万元，占26.9%；项目支出 650.12万元，占73.1%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
2022年度财政拨款收、支总计888.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加253.83万元，增长40.0%。主要原因是增加失能残疾人集中供养中心运行经费、儿童集中供养中心和失能残疾人集中供养中心维修改造等支出。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入610.41万元，较上年决算数增加159.76万元，增长35.5%。主要原因是失能残疾人集中供养中心运行经费增加。较年初预算数减少187.11万元，下降23.5%。主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行节约，压减预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出610.41万元，较上年决算数增加159.76万元，增长35.5%。主要原因是失能残疾人集中供养中心运行经费增加。较年初预算数减少187.11万元，下降23.5%。主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行节约，压减预算。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出583.51万元，占95.6%，较年初预算数减少186.41万元，下降24.2%，主要原因是落实政府过紧日子要求，厉行节约，压减预算。
（2）卫生健康支出12.1万元，占2.0%，较年初预算数减少0.7万元，下降5.5%，主要原因是退休1人。
（3）住房保障支出14.8万元，占2.4%，与年初预算数持平。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出238.81万元。其中：人员经费194.82万元，较上年决算数增加7.39万元，增长3.9%，主要原因是职工职位职级正常晋升，工资、社保等工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费43.99万元，较上年决算数减少5.21万元，下降10.6%，主要原因是职工退休，办公经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入278.51万元，较上年决算数增加107.37万元，增长62.7%，主要原因是失能残疾人集中供养中心改造、附属设施设备采购等项目支出增加。本年支出278.51万元，较上年决算数增加94.06万元，增长51.0%，主要原因是失能残疾人集中供养中心改造、附属设施设备采购等项目支出增加。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2022年度“三公”经费支出共计5.34万元，较年初预算数减少25.86万元，下降82.9%，主要原因是年初预算的公务车购置费未支出。较上年支出数增加0.64万元，增长13.6%，主要原因是接送流浪乞讨人员车辆费用增加。
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数持平。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少20万元，下降100.0%，主要原因是压减开支，采购指标追减，未采购公务车。
公务车运行维护费1.41万元，主要用于接送流浪乞讨人员车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.09万元，下降74.4%，主要原因是厉行节约，压减预算支出。较上年支出数增加0.71万元，增长101.4%，主要原因是接送流浪乞讨人员车辆费用增加。
公务接待费3.93万元，主要用于接待其他救助站护送来站及接受相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少1.77万元，下降31.1%；较上年支出数减少0.07万元，下降1.8%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费逐年下降。
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待83批次560人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费70.19元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.41万元。
本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.52万元，下降100.0%，主要原因是疫情未开展和参加培训，培训支出减少。
2022年度本单位机关运行经费支出43.99万元，主要用于开支办公费、水电费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、工会经费及委托业务费等一般商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少5.21万元，下降10.6%，主要原因是退休1人，办公开支减少。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
2022年度本单位政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.50万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购办公电脑1台。
据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2,013.30万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，资金使用效益较好。
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
彭晓蓉 023-49886992
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
