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索引号: 11500383009336969B/2021-00074 发文字号:
发布机构: 永川区林业局 成文日期: 2021-08-31 发布日期: 2021-08-31
标题: 重庆市永川区森林病虫防治站2020年度部门决算情况说明
主题分类: 财政、金融、审计 有效性:

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.重庆市永川区森林病虫防治站主要职责

负责全区林业有害生物预测预报、防治、检验及技术推广工作;开展林业有害生物普查与除治工作。

2.重庆市永川区野生动物疫源疫病监测站主要职责

负责全区陆生野生动物疫源疫病的监测、防控和疫情处置工作。

3.重庆市永川区森林病虫害预测预报中心主要职责

负责国家级中心测报点主测对象的监测任务;发布林业有害生物预警信息工作。

(二)机构设置

重庆市永川区森林病虫防治站为重庆市永川区林业局所属事业单位,机构规格为正科级,机构类别为公益一类,经费形式为财政全额拨款。加挂重庆市永川区野生动物疫源疫病监测站、重庆市永川区森林病虫害预测预报中心牌子。

(三)单位构成

本单位为二级预算单位,无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,055.89万元,支出总计1,055.89万元。收支较上年决算数减少80.35万元、 下降7.1%,主要原因是松材线虫病项目经费减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,055.89万元,较上年决算数减少63.46万元,下降5.7%,主要原因是松材线虫病项目经费减少。其中:财政拨款收入1,055.89万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计915.89万元,较上年决算数减少220.35万元,下降19.4%,主要原因是松材线虫病项目经费支出减少。其中:基本支出 213.37万元,占23.3%;项目支出702.52万元,占76.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余140.00万元,较上年决算数增加140.00万元,增长100%,主要原因是林业项目季节性强、周期长,导致部分项目资金结转结余资金增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,055.89万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少80.35万元,下降7.1%。主要原因是松材线虫病项目经费减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,055.89万元,较上年决算数减少63.46万元,下降5.7%。主要原因是松材线虫病项目经费减少。较年初预算数减少444.76万元,下降29.6%。主要原因是为在春季前保障农民工工资支付,由主管局拨付相关市级项目资金保障相关支出。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出915.89万元,较上年决算数减少220.35万元,下降19.4%。主要原因是松材线虫病项目经费减少。较年初预算数减少584.76万元,下降39%。主要原因是为在春季前保障农民工工资支付,由主管局拨付相关市级项目资金保障相关支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余140.00万元,较上年决算数增加140.00万元,增长100%,主要原因是林业项目季节性强、周期长,导致部分项目资金结转结余资金增加。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出15.52万元,占1.7%,较年初预算数减少0.64万元,下降4%,主要原因是人员调离单位减少。

(2)卫生健康支出9.12万元,占1%,较年初预算数减少0.11万元,下降1.2%,主要原因是人员调离单位减少。

(3)农林水支出876.86万元,占95.7%,较年初预算数减少584.28万元,下降40%,主要原因是为在春季前保障农民工工资支付,由主管局拨付相关市级项目资金保障相关支出。

(4)住房保障支出14.39万元,占1.6%,较年初预算数增加0.26万元,增长1.8%,主要原因是住房公积金基数调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出213.37万元。其中:人员经费167.25万元,较上年决算数增加12.13万元,增长7.8%,主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费46.12万元,较上年决算数增加19.57万元,增长73.7%,主要原因是为进一步规范部门运转支出列报,落实“三保”责任,全区在编制2020年部门预算时,不再编制运转类项目支出预算,同时,适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.67万元,较年初预算数减少0.73万元,下降9.9%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.04万元,下降0.6%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。本部门2020年度无因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。本部门2020年度无车辆购置费用。

公务车运行维护费5.13万元,主要用于公务车辆维修、燃油、洗车、停车、过路费。费用支出较年初预算数减少0.37万元,下降6.7%;较上年支出数减少0.03万元,下降0.6%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。

公务接待费1.54万元,主要用于接待接待区县部门交流学习、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.36万元,下降18.9%;较上年支出数减少0.01万元,下降0.6%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待30批次220人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费70.13元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.13万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出46.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、宣传费、公务车运行维护费等。 机关运行经费较上年决算数增加19.57万元,增长73.7%,主要原因是其他商品和服务支出及工会经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。本年度培训费支出 0.00万元,较上年决算数减少0.62万元,下降100%,主要原因是干部职工教育培训费减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

 2020年度本单位政府采购支出总额2.27万元,其中:政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.27万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 2.27万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

按照《重庆市永川区预算绩效管理办法(试行)》切实做好预算绩效管理工作。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金1190.0万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度较高,项目整体绩效水平较高,资金使用效益较好。

(二)绩效自评结果

项目支出预算绩效自评表

2020年度)

项目名称

常发性林业有害生物防治经费

联系人及电话

刘朦朦61192322

主管部门

永川区林业局

实施单位

重庆市永川区森林病虫防治站

项目资金(万元)

年初预算数

全年预算数(压减、调整后预算数)(A

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

总量

100

总量

100

总量

98.479

98%

其中:财政资金

100

其中:财政资金

100

其中:财政资金

98.479

98%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

项目区虫害防治率达95%

项目区虫害防治率达95%

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

是否核心指标

是否本次增加绩效指标

未完成原因和改进措施及相关说明

竹蝗、马尾松毛虫等林业有害生物防治面积

10万亩

10万亩

100%


林业有害生物成灾率

千分之3以内

0

100%


防治现场合格率

95%

98%

100%


项目区虫害防治率

95%

100%

100%


项目区无公害防治率

85%

100%

100%


受益人数

70000

70000

100%


受益群众满意度

90%

100%

100%


说明

(三)重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:【刘朦朦 023-61192322】

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