部门镇街
| 索引号： | 115003830093366270/2024-00173 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区教委 | 成文日期： | 2024-03-14 | 发布日期： | 2024-03-14 |
| 标题： | 重庆市永川区南大街幼儿园2024年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计;财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093366270/2024-00173 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区教委 | ||||
| 成文日期： | 2024-03-14 | ||||
| 发布日期： | 2024-03-14 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区南大街幼儿园2024年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计;财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区南大街幼儿园
2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
单位现行的职能职责为学龄前儿童提供保育和教育服务。开展保教活动；组织幼儿入学；建立家校联系；建设幼师队伍；管理经费资产；保障师生安全。
（二）单位构成
本单位内部机构设置保教处负责全园幼儿保育教育工作，安稳办负责全园安全工作，总务处负责根据教育教学需要组织指导协调好各项后勤事务，现有编制人数8人，实有在职人员8人，退休职工0人， 学生216人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数385.95万元，其中：一般公共预算拨款145.03元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金240.93万元，事业收入资金0.00万元，上级补助收入资金0.00万元，附属单位上缴收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，其他收入资金0.00万元；收入比2023年减少48.34万元，主要是一般公共预算拨款增加1.33万元，财政专户管理资金减少49.66万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数385.95万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出354.86万元，社会保障和就业支出15.01万元，卫生健康支出8.57万元，住房保障支出7.51万元；支出比2023年减少48.34万元，主要是基本支出增加0.59万元，项目支出减少48.92万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入145.03万元，一般公共预算财政拨款支出145.03万元，比2023年增加1.33万元。其中：基本支出144.03万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加0.59万元，主要原因是政策性调资；项目支出1.00万元，主要用于办公用品及专用材料的采购等重点工作，比2023年增加0.74万元，主要原因是增加了校园文化建设资金。
2024年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0.00万元，比2023年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是本单位无因公出国（境）安排；公务接待费0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是坚持厉行节约相关规定；公务用车运行维护费0.00万元，比2023年减少0.00万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费安排；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少0.00万元；主要原因是本单位无公务用车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。
本单位政府采购预算总额1.20万元：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）绩效目标设置情况。
2024年本单位编制了部门整体绩效目标，所有预算项目支出均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款1.00万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。
（四）国有资产占有使用情况。
截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市永川区南大街幼儿园2024年单位预算公开表
单位预算公开联系人：吕雪 联系方式：023-61131218
渝公网安备50011802010123号
