部门镇街
| 索引号： | 115003830093366270/2023-00213 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区教委 | 成文日期： | 2023-03-03 | 发布日期： | 2023-03-03 |
| 标题： | 重庆市永川职业教育中心2023年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093366270/2023-00213 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区教委 | ||||
| 成文日期： | 2023-03-03 | ||||
| 发布日期： | 2023-03-03 | ||||
| 标题： | 重庆市永川职业教育中心2023年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川职业教育中心
2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
单位现行的职能职责培养中等职业技术应用人才，中等职业技术教育。
（二）单位构成
本单位内部机构有党政办等16个部门，现有编制人数330人，实有在职人员404人，退休职工212人，学生10636人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数18199.63万元，其中：一般公共预算拨款16694.63万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、事业收入1505万元、事业单位经营收入0.00万元、其他收入0.00万元。收入较2022年增加4151.33万元，主要是一般公共预算拨款增加4265.70万元，事业收入减少了114.37万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数18199.63万元，其中：教育支出预算15421.32万元、社会保障和就业支出预算1448.82万元、卫生健康支出预算580.30万元、住房保障支出预算749.19万元。支出预算较2022年增加4151.33万元，主要是基本支出预算增加653.93万元，项目支出预算增加3497.41万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入16694.63万元，一般公共预算财政拨款支出16694.63万元，比2022年增加4265.70万元。其中：基本支出11371.73万元，比2022年增加653.92万元，主要原因是学生人员增加，生均公用经费增加，保障单位正常运转的各项商品服务支出增加；项目支出5322.90万元，比2022年增加3611.78万元，主要原因是增加了“双优”学校建设等项目，主要用于优质学校和优质专业建设等重点工作。
2023年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2022年增加0.00万元，主要原因是重庆市永川职教中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算6.00万元，比2022年减少9.36万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2022年减少0.00万元，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费6.00万元，比2022年减少9.36万元，主要原因是学校严格按照八项规定要求，规范接待工作和流程；公务用车运行维护费0.00万元，比2022年减少0.00万元，主要原因是无公务用车运行维护费安排；公务用车购置费0.00万元，比2022年减少0.00万元；主要原因是无公务用车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额220万元：政府采购货物预算220万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购150万元：政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5322.90万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：孔令勇 联系方式：13996466366
渝公网安备50011802010123号
