部门镇街
| 索引号： | 115003830093366270/2022-00157 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区教委 | 成文日期： | 2022-02-25 | 发布日期： | 2022-02-25 |
| 标题： | 重庆市永川区实验小学校2022年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093366270/2022-00157 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区教委 | ||||
| 成文日期： | 2022-02-25 | ||||
| 发布日期： | 2022-02-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区实验小学校2022年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区实验小学校
2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7、做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）单位构成
本单位设办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、安稳办、少先队大队部等处室，现有编制人数52人，实有在职人员52人，退休职工0人，学生1243人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数1348.09万元，其中：一般公共预算拨款1064.94万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、事业收入283.15万元、事业单位经营收入0.00万元、其他收入0.00万元。收入较2021年增加1183.79万元，主要是一般公共预算财政拨款增加940.64万元，事业收入增加 243.15万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数1348.09万元，其中：教育支出预算 1112.98万元、社会保障和就业支出预算98.65万元、卫生健康支出预算55.87万元、住房保障支出预算80.59万元。支出预算较2021年增加1183.79万元，主要是基本支出预算增加895.64万元，项目支出预算增加288.15万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1064.94万元，一般公共预算财政拨款支出1064.94万元，比2021年增加940.64万元。其中：基本支出1059.94万元，比2021年增加895.64万元，主要原因是本单位2021年9月迁入新校区，班级数由4个班增加到24个班，调入教师增加44人，学生人数增加1039人等，从而增加人员经费和公用经费支出。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出288.15万元，比2021年增加288.15万元，主要原因是2021年秋期开始举办附属幼儿园，班级数11个班，新增幼儿学生403人，增加幼儿园保教人员33人，从而增加学前教育支出等，主要用于幼儿园保教人员工资福利及社会保险缴费、以及保障幼儿园正常运转的各项商品服务支出等重点工作。
2022年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2021年增加0.00万元。重庆市永川区实验小学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算 0.00 万元，比2021年减少0.00 万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2021年减少0.00万元，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费 0.00 万元，比2021年减少0.00 万元，主要原因是坚持厉行节约相关规定；公务用车运行维护费0.00万元，比2021年减少0.00万元，主要原因是无公务用车运行维护费安排；公务用车购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，主要原因是无公务用车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额16.80 万元：政府采购货物预算16.80万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5.00万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：管帮华 联系方式： 18223090005
渝公网安备50011802010123号
